Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 2025000015958 Saúde · 3.3.90.91 | PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 | VLR REF. PROCESSO 500315066.2022.8.21.0067 - AUTOR HELIA RUTZ JESKE | R$ 46,65 | R$ 46,65 | R$ 46,65 | Arquivo coletado |
| 02/04/2024 | 2024000003704 DESPORTO E LAZER · 3.3.90.30 licitação PCE 12/2024 | GABRIELA TORRES RAUBER 08.829.940/0001-08 | CONE PARA TREINAMENTO EM MATERIAL PLASTICO/PVC, ALTURA 23CM LD | R$ 46,71 | R$ 46,71 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 02/12/2024 | 2024000013013 HABITACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 8/2021 | ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA 23.226.948/0001-65 | NOBREAK 600 VA. HABITACAO, PERIODO DE DEZEMBRO/2024 | R$ 46,90 | R$ 46,90 | R$ 46,90 | Arquivo coletado |
| 02/12/2024 | 2024000013014 DIREITOS DA CIDADANIA · 3.3.90.39 licitação PRE 8/2021 | ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA 23.226.948/0001-65 | NOBREAK 600 VA. COORDENADORIA DA MULHER, PERIODO DE DEZEMBRO/2024 | R$ 46,90 | R$ 46,90 | R$ 46,90 | Arquivo coletado |
| 02/12/2024 | 2024000013015 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39 licitação PRE 8/2021 | ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA 23.226.948/0001-65 | NOBREAK 600 VA. CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PERIODO DE DEZEMBRO/2024 | R$ 46,90 | R$ 46,90 | R$ 46,90 | Arquivo coletado |
| 17/03/2025 | 2025000002844 Educação · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SENSOR - SMECD CUIDE | R$ 47,39 | R$ 47,39 | R$ 47,39 | Arquivo coletado |
| 21/06/2024 | 2024000006444 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024 | R$ 47,42 | R$ 47,42 | R$ 47,42 | Arquivo coletado |
| 19/08/2025 | 2025000010091 Administração · 3.3.90.40 licitação PRE 56/2022 | KRACK & BEDUHN LTDA 29.337.495/0001-20 | INTERNET COM VELOCIDADE MINIMA DE 600MB PARA O CORPO DE BOMBEIROS. NF 2261. JUNHO/2025. COMPLEMENTO AO EMPENHO 4276 SUB 05. | R$ 47,67 | R$ 47,67 | R$ 47,67 | Arquivo coletado |
| 24/11/2025 | 2025000014707 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 | R$ 47,71 | R$ 47,71 | R$ 47,71 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017043 Saúde · 3.3.90.39 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sem documento na fonte | TARIFAS BANCARIAS | R$ 47,72 | R$ 47,72 | R$ 47,72 | Arquivo coletado |
| 11/09/2024 | 2024000009585 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | BANCO DO BRASIL S/A Sem documento na fonte | TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CC 40568-X(12410) DEFESA CIVIL JULHO A AGOSTO DE 2024 | R$ 47,75 | R$ 47,75 | R$ 47,75 | Arquivo coletado |
| 11/01/2024 | 2024000000263 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | VALOR REFERENTE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DE (1)UM SENSOR DE ALARME PARA A EMEI TIA MARGARIDA. | R$ 47,87 | R$ 47,87 | R$ 47,87 | Arquivo coletado |
| 18/06/2024 | 2024000006297 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE UM SENSOR MAGNETICO NA EMEF. CASTRO ALVES. | R$ 47,87 | R$ 47,87 | R$ 47,87 | Arquivo coletado |
| 12/08/2024 | 2024002008531 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | VALOR REFERENTE A SERVICO DE 1 SUBSTITUICAO DE SENSOR IVP NO SISTEMA DE ALARME DO FAPS. | R$ 47,87 | R$ 47,87 | R$ 47,87 | Arquivo coletado |
| 26/09/2024 | 2024000010368 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SENSOR NO SISTEMA DE ALARME DA EMEF PROF. ARMANDO DAS NEVES | R$ 47,87 | R$ 47,87 | R$ 47,87 | Arquivo coletado |
| 26/11/2024 | 2024000012875 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | BANCO DO BRASIL S/A Sem documento na fonte | TARIFAS COBRADAS NA CONTA 40568-X DEFESA CIVIL EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | Arquivo coletado |
| 27/02/2026 | 2026000002732 Habitação · 3.3.90.40 licitação PCE 23/2024 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A 07.432.517/0001-07 | IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 LASER (A MEDIA MINIMA MENSAL ATUAL DE IMPRESSAO E DE APROXIMADAMENTE 300 COPIAS POR IMPRESSORA, COM UMA TENDENCIA A DIMINUIR O N | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 22/11/2024 | 2024000012525 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024 | R$ 48,32 | R$ 48,32 | R$ 48,32 | Arquivo coletado |
| 23/12/2025 | 2025000016401 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 | R$ 48,49 | R$ 48,49 | R$ 48,49 | Arquivo coletado |
| 01/09/2025 | 2025000011028 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 17/2024 | JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA 11.496.141/0001-63 | SABONETE LIQUIDO PEROLADO ERVA-DOCE. A EMBALAGEM DEVERA SER RESISTENTE SUPORTANDO QUEDA DE NO MINIMO 50 CENTIMETROS E A TAMPA APRESENTAR LACRE, SEM VAZAMENTOS. PRODUTO BI | R$ 48,70 | R$ 48,70 | R$ 48,70 | Arquivo coletado |