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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
07/01/20262026000000198
Direitos da Cidadania · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
VALOR REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, INSTALACAO NO 24687901, CONVIVER, AV. MARECHAL FLORIANO, 3457. - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2026R$ 2.200,00R$ 139,05R$ 1,58Arquivo coletado
31/12/20252025000017145
Agricultura · 3.3.90.40
licitação PRE 8/2021
ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA
06.301.854/0001-94
IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 HP. - NF 17. DEZEMBRO/2025.R$ 34,53R$ 34,53R$ 1,66Arquivo coletado
30/12/20252025000017086
Administração · 3.3.90.40
licitação PRE 8/2021
ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA
01.425.676/0001-90
CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (04 COMPUTADORES). (1.064,00 P/ MES 30DIAS). - 10 DIAS SETEMBRO/2025. RECIBO 805. COMPLEMENTO AO EMPR$ 35,43R$ 35,43R$ 1,70Arquivo coletado
19/10/20242024000011005
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024R$ 1,77R$ 1,77R$ 1,77Arquivo coletado
18/12/20252025000016035
Administração · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
POSTE 1005905140, VENCIMENTO DIA 12 DE JANEIRO.R$ 150,07R$ 150,07R$ 1,79Arquivo coletado
24/12/20252025000016808
Assistência Social · 3.3.90.40
licitação PRE 8/2021
ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA
06.301.854/0001-94
IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4. CRAS. DEZEMBRO/2025.R$ 40,04R$ 40,04R$ 1,92Arquivo coletado
23/12/20242024000014198
ADMINISTRACAO · 3.3.90.36
licitação PRD 265/2023
ADRIANO SCHUCH
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 2,00R$ 2,00R$ 2,00Arquivo coletado
06/01/20262026000000096
Saúde · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESF CANTA GALO - INSTALACAO NO 2449226-4 - 7O DISTRITO. - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2026R$ 5.000,00R$ 182,75R$ 2,10Arquivo coletado
29/07/20242024000008247
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
RESIDUAL GERADO APOS DESLIGAMENTO DE UNIDADE.VALOR TOTAL DA FATURA R$2,12.R$ 2,12R$ 2,12R$ 2,12Arquivo coletado
03/10/20252025000012468
Educação · 3.3.90.39
licitação PRE 31/2020
DW KAISER E CIA. LTDA.
04.569.597/0001-40
VALOR REFERENTE A SERVICO PARA MANUTENCAO EM CAMERAS NA EMEF. PROFA MARINA VARGASR$ 80,00R$ 80,00R$ 2,17Arquivo coletado
21/03/20252025000003310
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 2,23R$ 2,23R$ 2,23Arquivo coletado
17/01/20242024000000594
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 2,32R$ 2,32R$ 2,32Arquivo coletado
05/01/20262026000000032
Comércio e Serviços · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
PAGAMENTO DE LUZ, REFERENTE AO ANO DE 2026, (MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO), DA FIGUEIRA DA BARRINHA AV. GETULIO VARGAS, 2365. UC 66912261 - MEDIDOR 41354593R$ 500,00R$ 2,35R$ 2,35Arquivo coletado
12/02/20262026002001644
Administração · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DO PREDIO DO FAPS, CODIGO: 10470239 JANEIRO A DEZEMBRO/2026.R$ 1.500,00R$ 49,68R$ 2,38Arquivo coletado
29/10/20252025000013729
Educação · 3.3.90.39
licitação PRE 31/2020
DW KAISER E CIA. LTDA.
04.569.597/0001-40
SERVICO PARA SUBSTITUICAO DE ALARME DA EMEI. TIA MARGARIDAR$ 92,39R$ 92,39R$ 2,50Arquivo coletado
24/11/20252025000014790
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 2,62R$ 2,62R$ 2,62Arquivo coletado
06/10/20252025000012561
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 1/2025
CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME
16.833.704/0001-85
MACA VERMELHA, TIPO GALA- DE 1A QUALIDADE, COM CASCA INTEGRA, LIMPA, SA, SEM RUPTURAS E PANCADAS. APRESENTANDO TAMANHO E COR UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDOR$ 1.657,50R$ 231,30R$ 2,77Arquivo coletado
20/08/20252025000010463
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 2,81R$ 2,81R$ 2,81Arquivo coletado
07/01/20262026000000164
Saúde · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CAPS NOSSA CASA - INSTALACAO NO 5715710-3 - RUA ALVARES CABRAL, 101. - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2026R$ 4.400,00R$ 250,38R$ 2,87Arquivo coletado
21/03/20252025000003112
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 2,88R$ 2,88R$ 2,88Arquivo coletado