Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 2026000000148 Educação · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR. - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2026 | R$ 6.000,00 | R$ 253,31 | R$ 2,90 | Arquivo coletado |
| 20/03/2025 | 2025000002965 Habitação · 3.3.90.40 licitação PCE 23/2024 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A 07.432.517/0001-07 | IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 LASER (A MEDIA MINIMA MENSAL ATUAL DE IMPRESSAO E DE APROXIMADAMENTE 300 COPIAS POR IMPRESSORA, COM UMA TENDENCIA A DIMINUIR O N | R$ 2,96 | R$ 2,96 | R$ 2,96 | Arquivo coletado |
| 28/05/2025 | 2025000006857 Encargos Especiais · 3.3.20.93 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Sem documento na fonte | RESTITUICAO TRANSFERENCIA OBRIGATORIA PROCESSO NO 59052.026255/2024-15, REF. PORTARIA NO 2.023/2024 DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | R$ 2,97 | R$ 2,97 | R$ 2,97 | Arquivo coletado |
| 09/12/2024 | 2024000013262 EDUCACAO · 3.3.90.39 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 92.883.834/0001-00 | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO NO12956/2024. | R$ 3,08 | R$ 3,08 | R$ 3,08 | Arquivo coletado |
| 07/01/2026 | 2026000000143 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESF SANTA TEREZA - INSTALACAO NO 2450814-4 - 3O DISTRITO. - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2026 | R$ 4.000,00 | R$ 268,56 | R$ 3,09 | Arquivo coletado |
| 25/07/2024 | 2024000007986 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024 | R$ 3,36 | R$ 3,36 | R$ 3,36 | Arquivo coletado |
| 23/08/2024 | 2024000009024 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024 | R$ 3,36 | R$ 3,36 | R$ 3,36 | Arquivo coletado |
| 24/09/2024 | 2024000010124 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 | R$ 3,36 | R$ 3,36 | R$ 3,36 | Arquivo coletado |
| 19/10/2024 | 2024000011035 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024 | R$ 3,36 | R$ 3,36 | R$ 3,36 | Arquivo coletado |
| 22/11/2024 | 2024000012560 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024 | R$ 3,36 | R$ 3,36 | R$ 3,36 | Arquivo coletado |
| 18/12/2024 | 2024000013883 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 | R$ 3,36 | R$ 3,36 | R$ 3,36 | Arquivo coletado |
| 22/01/2025 | 2025000000610 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 | R$ 3,36 | R$ 3,36 | R$ 3,36 | Arquivo coletado |
| 16/01/2026 | 2026000000671 Assistência Social · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026 | R$ 3,40 | R$ 3,40 | R$ 3,40 | Arquivo coletado |
| 30/12/2024 | 2024000014338 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 | COMPLEMENTO SUB 13253/2 | R$ 9,25 | R$ 9,25 | R$ 3,42 | Arquivo coletado |
| 28/05/2025 | 2025000006862 Encargos Especiais · 3.3.20.93 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Sem documento na fonte | RESTITUICAO TRANSFERENCIA OBRIGATORIA PROCESSO NO 59052.28105/2024-46, REF. PORTARIA NO 1706/2024 DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | R$ 3,52 | R$ 3,52 | R$ 3,52 | Arquivo coletado |
| 09/12/2024 | 2024000013281 SAUDE · 3.3.90.39 | DEPTO. NAC. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT 04.892.707/0001-00 | JUROS VEICULO FIAT ARGO PLACA JBV2D14 ORGAO AUTUADOR DNIT | R$ 3,54 | R$ 3,54 | R$ 3,54 | Arquivo coletado |
| 09/12/2025 | 2025000015767 Saúde · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO POR MEIO DE SISTEMA TELEFONICO 24 HORAS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA - RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, NO 100 (02 PONTOS). INTELB | R$ 137,59 | R$ 137,59 | R$ 3,71 | Arquivo coletado |
| 09/12/2025 | 2025000015768 Saúde · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO POR MEIO DE SISTEMA TELEFONICO 24 HORAS NO PREDIO DO CAPS NOSSA CASA - RUA ALVARES CABRAL, NO 101 (11 PONTOS). NF 8017. NOVEMBRO/202 | R$ 137,59 | R$ 137,59 | R$ 3,71 | Arquivo coletado |
| 09/12/2025 | 2025000015769 Saúde · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO POR MEIO DE SISTEMA TELEFONICO 24 HORAS NO PREDIO DO CAPS SACI - RUA MARECHAL FLORIANO, NO 2320 (08 PONTOS). NF 8017. NOVEMBRO/2025. | R$ 137,59 | R$ 137,59 | R$ 3,71 | Arquivo coletado |
| 24/12/2025 | 2025000016827 Administração · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO POR MEIO DE SISTEMA TELEFONICO 24 HORAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO - RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, NO | R$ 137,59 | R$ 137,59 | R$ 3,71 | Arquivo coletado |