Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Empenhos de 2026
2737
empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,36
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Empenhos de 2025
16868
empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,24
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Empenhos de 2024
14337
empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,70
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor	2026	2025	2024	CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte	860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83	4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55	3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13	3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)	0 —	0 —	28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48	—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)	815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31	5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44	4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51	—
Sem documento na fonte	1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47	6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46	6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09	—

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago	Origem
18/06/2025	2025000007544 Educação · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025	R$ 4,70	R$ 4,70	R$ 4,70	Arquivo coletado
02/10/2025	2025000012443 Educação · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020	DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40	SERVICO PARA REVISAO, SUBSTITUICAO DE SENSOR IVP E SIRENE NO SISTEMA DE ALRME DA EMEI. TIA MARGARIDA	R$ 175,33	R$ 175,33	R$ 4,75	Arquivo coletado
17/01/2024	2024000000611 SAUDE · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024	R$ 4,97	R$ 4,97	R$ 4,97	Arquivo coletado
17/01/2024	2024000000748 SAUDE · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024	R$ 5,04	R$ 5,04	R$ 5,04	Arquivo coletado
22/02/2024	2024000002020 SAUDE · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024	R$ 5,04	R$ 5,04	R$ 5,04	Arquivo coletado
17/11/2025	2025000014371 Cultura · 3.3.90.39	CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO NO 8280/2025 - COORDENADORIA DE CULTURA	R$ 219,95	R$ 219,95	R$ 5,07	Arquivo coletado
02/04/2024	2024000003703 DESPORTO E LAZER · 3.3.90.30 licitação PCE 12/2024	GABRIELA TORRES RAUBER 08.829.940/0001-08	CONE PARA TREINAMENTO EM MATERIAL PLASTICO/PVC, ALTURA 23CM LD	R$ 5,19	R$ 5,19	R$ 5,19	Arquivo coletado
21/05/2024	2024000005362 SAUDE · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	R$ 5,19	R$ 5,19	R$ 5,19	Arquivo coletado
30/12/2025	2025000017038 Administração · 3.3.90.39	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18	POSTE 1006107387, VENCIMENTO DIA 12 DE JANEIRO.	R$ 453,20	R$ 453,20	R$ 5,42	Arquivo coletado
18/11/2024	2024000012177 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 92.883.834/0001-00	VALOR REFERENTE A DIFERENCA COM JUROS DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO N.O 202308682202, VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA IRM 0782. VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE M	R$ 5,44	R$ 5,44	R$ 5,44	Arquivo coletado
25/10/2024	2024000011389 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39	OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43	COMPLEMENTO AO EMPENHO NO6330/2024, REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE FATURAS DA OI S/A PARA O TELEFONE (53)3251-3235 - CORPO DE BOMBEIROS, 193.	R$ 5,48	R$ 5,48	R$ 5,48	Arquivo coletado
30/12/2025	2025000017064 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019	ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90	CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. RECIBO 791. 10 DIAS SETEMBRO/2025.	R$ 116,66	R$ 116,66	R$ 5,60	Arquivo coletado
30/12/2025	2025000017068 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019	ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90	CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. RECIBO 796. 10 DIAS DE SETEMBRO/2025.	R$ 116,66	R$ 116,66	R$ 5,60	Arquivo coletado
30/12/2025	2025000017079 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019	ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90	CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 10 DIAS SETEMBRO/2025. RECIBO 798.	R$ 116,66	R$ 116,66	R$ 5,60	Arquivo coletado
31/12/2025	2025000017127 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019	ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90	CONTRATACAO DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. RECIBO 789. 10 DIAS SETEMBRO/2025.	R$ 116,66	R$ 116,66	R$ 5,60	Arquivo coletado
20/12/2024	2024000014166 EDUCACAO · 3.3.90.39	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18	EMEI TURMA PUFF.VENCIMENTO 14 JAN.	R$ 494,12	R$ 494,12	R$ 5,63	Arquivo coletado
18/12/2025	2025000016077 Administração · 3.3.90.39	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18	POSTE 1005905212, VENCIMENTO DIA 12 DE JANEIRO.	R$ 472,71	R$ 472,71	R$ 5,64	Arquivo coletado
22/02/2024	2024000001847 SAUDE · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024	R$ 5,71	R$ 5,71	R$ 5,71	Arquivo coletado
29/12/2025	2025000016987 Educação · 3.3.90.39	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18	EMEI PEQUENO APRENDIZ, VENCIMENTO DIA 19 DE JANEIRO.	R$ 496,93	R$ 496,93	R$ 5,71	Arquivo coletado
04/02/2026	2026000001430 Administração · 3.3.90.30 licitação PCE 20/2025	SPECHT PRODUTOS E SERVICOS LTDA. ME 07.543.361/0001-23	REPOSICAO DE AGUA MINERAL 20L EMSM PLASTICO	R$ 478,50	R$ 478,50	R$ 5,74	Arquivo coletado