Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | 2024000013331 SAUDE · 3.3.90.39 | DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO-DETRAN-RS 01.935.819/0001-03 | JUROS VEICULO CHEV / SPIN PLACA JAT1I37 ORGAO AUTUADOR DETRAN | R$ 7,08 | R$ 7,08 | R$ 7,08 | Arquivo coletado |
| 23/08/2024 | 2024000008741 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024 | R$ 7,11 | R$ 7,11 | R$ 7,11 | Arquivo coletado |
| 24/12/2025 | 2025000016802 Administração · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC. DEZEMBRO/2025. | R$ 158,06 | R$ 158,06 | R$ 7,59 | Arquivo coletado |
| 05/01/2026 | 2026000000067 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 DA UNIDADE: ESTRADA FEDERAL 70422, RURAL STA. ISABEL ATE LANGE (UC 1006107301). | R$ 1.500,00 | R$ 7,63 | R$ 7,63 | Arquivo coletado |
| 24/12/2025 | 2025000016817 Assistência Social · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94 | LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4. CONSELHOS. DEZEMBRO/2025. | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 7,74 | Arquivo coletado |
| 24/12/2025 | 2025000016853 Educação · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | EMEI MUNDO MAGICO, VENCIMENTO DIA 19 DE JANEIRO. | R$ 676,21 | R$ 676,21 | R$ 7,75 | Arquivo coletado |
| 23/12/2025 | 2025000016492 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 | R$ 7,87 | R$ 7,87 | R$ 7,87 | Arquivo coletado |
| 07/01/2026 | 2026000000157 Educação · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF. PROFA. MARINA VARGAS - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2026 | R$ 10.000,00 | R$ 699,27 | R$ 8,02 | Arquivo coletado |
| 24/12/2025 | 2025000016799 Administração · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94 | LOCACAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA E IMPRESSAO. DEZEMBRO/2025. | R$ 167,54 | R$ 167,54 | R$ 8,04 | Arquivo coletado |
| 16/12/2025 | 2025000015993 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTE 64196704, VENCIMENTO DIA 9 DE JANEIRO. | R$ 681,91 | R$ 681,91 | R$ 8,15 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017063 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (03 COMPUTADORES). RECIBO 800. 10 DIAS SETEMBRO/2025. | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 8,40 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017065 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. RECIBO 794. 10 DIAS SETEMBRO/2025. | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 8,40 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017069 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. RECIBO 797. 10 DIAS SETEMBRO/2025. | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 8,40 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017081 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 10 DIAS SETEMBRO/2025. RECIBO 795. | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 8,40 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017147 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | CONTRATACAO DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. VIG. EPIDEMIOLOGICA. 10 DIAS SETEMBRO/2025. RECIBO 799. | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 8,40 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017084 Administração · 3.3.90.40 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 10 DIAS SETEMBRO/2025. RECIBO 804. | R$ 177,33 | R$ 177,33 | R$ 8,51 | Arquivo coletado |
| 24/10/2024 | 2024000011334 ADMINISTRACAO · 3.1.90.13 | RPPS TAXA - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 14.668.692/0001-55 | ATUALIZACAO DE VALORES MULTA RPPS PAGO EM ATRASO | R$ 8,70 | R$ 8,70 | R$ 8,70 | Arquivo coletado |
| 06/10/2025 | 2025000012543 Saúde · 3.3.90.39 | OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 | SERVICO DE TELEFONE DO SETOR DE TRANSPORTE -/NO TELEFONE: 51-R2759500 (RAMAL 9559) | R$ 8,76 | R$ 8,76 | R$ 8,76 | Arquivo coletado |
| 19/12/2025 | 2025000016152 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTE 1005905263, VENCIMENTO DIA 12 DE JANEIRO. | R$ 740,02 | R$ 740,02 | R$ 8,85 | Arquivo coletado |
| 30/08/2024 | 2024000009306 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 2/2024 | VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 37.882.886/0001-54 | SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 5 ML, TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDACAO:EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA: | R$ 8,95 | R$ 8,95 | R$ 8,95 | Arquivo coletado |