Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | 2024000001041 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO ANO DE 2024, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, DO POSTE DO TRIANGULO PRAIA DA BARRINHA - AV. GETULIO VARGAS, 2548. UC 997492031 - | R$ 13,79 | R$ 13,79 | R$ 13,79 | Arquivo coletado |
| 22/04/2024 | 2024000004679 EDUCACAO · 3.1.90.04 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024 | R$ 13,79 | R$ 13,79 | R$ 13,79 | Arquivo coletado |
| 08/09/2025 | 2025000011286 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 29.755.673/0001-33 | ESCOVA PARA UNHAS COM CERDAS MACIAS, CONFERE UMA LIMPEZA EFICIENTE QUE NAO AGRIDE A PELE. IDEAL PARA ESCOVAR E LAVAR AS UNHAS. POSSUI ALCA DIFERENCIADA, QUE FACILITA O MA | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | Arquivo coletado |
| 27/11/2025 | 2025000015222 Saúde · 3.3.90.32 licitação PCE 7/2024 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00 | NITRAZEPAM, DOSAGEM:5 MG LOTE*: 208 - AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA MUNICIPAL CICS - CONSORCIO PUBLICO CENTRO SUL | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | Arquivo coletado |
| 30/10/2025 | 2025000013807 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 11/2025 | DENTAL PREMIUM LTDA 35.215.257/0001-45 | ALAVANCA ODONTOLOGICA, , TIPO:APEXO, RETA, REFERENCIA:301, ESTERILIDADE:AUTOCLAVAVEL LOTE*: 7 ALVEOLOTOMO, MATERIAL:ACO INOXIDAVEL, TIPO PONTA:LUER RETO, CARACTERISTICAS | R$ 2.074,35 | R$ 1.217,70 | R$ 14,61 | Arquivo coletado |
| 10/06/2024 | 2024000005970 DIREITOS DA CIDADANIA · 3.3.90.40 licitação PRE 19/2019 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ.CALC 87.138.145/0001-31 | IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4. CONSELHO TUTELAR, PERIODO DE JANEIRO/2024 A JUNHO/2024 - COMPLEMENTO AO EMPENHO NO1360/2024. | R$ 14,82 | R$ 14,82 | R$ 14,82 | Arquivo coletado |
| 20/02/2026 | 2026000001802 Saúde · 3.3.90.30 licitação PRD 395/2025 | RIBEIRO & FIALHO LTDA 32.055.608/0001-00 | BUCHA 6MM TIJOLO FURADO - COMPLEMENTO AO EMPENHO 211/2026. SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1364. | R$ 14,95 | R$ 14,95 | R$ 14,95 | Arquivo coletado |
| 17/04/2025 | 2025000004705 Saúde · 3.3.90.30 licitação PRE 17/2024 | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 04.907.604/0001-77 | ESPONJA PARA LOUCA DUPLA-FACE, ESPONJA DUPLA-FACE VERDE-AMARELA, COM UMA FACE EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E OUTRA EM FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS MI | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | Arquivo coletado |
| 17/04/2025 | 2025000004706 Saúde · 3.3.90.30 licitação PRE 17/2024 | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 04.907.604/0001-77 | ESPONJA PARA LOUCA DUPLA-FACE, DUPLA-FACE VERDE-AMARELA, COM UMA FACE EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERCIDA E OUTRA EM FIBRAS SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS MINIMAS 10 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | Arquivo coletado |
| 17/04/2025 | 2025000004712 Saúde · 3.3.90.30 licitação PRE 17/2024 | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 04.907.604/0001-77 | ESPONJA PARA LOUCA DUPLA-FACE, ESPONJA DUPLA FACE VERDE-AMARELA, COM UMA FACE EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERRICIDA E OUTRA EM FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS M | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | Arquivo coletado |
| 03/12/2024 | 2024000013100 EDUCACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 77/2021 | OSIRNET INFO TELECOM EIRELI 10.773.501/0001-64 | INSTALACAO DE REDE PONTO A PONTO DE FIBRA OTICA, ATRAVES DO CONTRATO NO46/2021, NO PREDIO SITUADO A RUA MAX STENZEL, NO600 - LATITUDE E LONGITUDE (-31.3653593, -51.987134 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 15,12 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017023 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | SMOU OFICINA-ADM, VENCIMENTO DIA 15 DE JANEIRO. | R$ 1.321,62 | R$ 1.321,62 | R$ 15,12 | Arquivo coletado |
| 26/06/2024 | 2024000007033 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 5/2023 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO 12.811.487/0001-71 | CORDA PARA VARAL, 10 M SUPER CORDA | R$ 15,20 | R$ 15,20 | R$ 15,20 | Arquivo coletado |
| 14/11/2025 | 2025000014324 Saúde · 3.3.90.32 licitação PCE 9/2025 | TOP NORTE COM. DE MAT. MEDICO HOSP. EIRELI LTDA 22.862.531/0001-26 | CAPTOPRIL, 25 MG COMPRIMIDO LOTE*: 101CETOCONAZOL, 2% XAMPU 100 ML LOTE*: 127SULFATO FERROSO, 25 MG/ML DE FERRO II, SOLUCAO ORAL DE GOTAS LOTE*: 543SULFATO FERROSO, 40 MG | R$ 1.279,00 | R$ 1.279,00 | R$ 15,35 | Arquivo coletado |
| 18/08/2025 | 2025000010073 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | FISIOTERAPIA. VENCIMENTO EM 15/09/2025. COMPLEMENTO AO EMPENHO 58 SUB 08. | R$ 15,42 | R$ 15,42 | R$ 15,42 | Arquivo coletado |
| 23/04/2025 | 2025000004882 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 | R$ 15,63 | R$ 15,63 | R$ 15,63 | Arquivo coletado |
| 07/02/2024 | 2024000001356 HABITACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 19/2019 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ.CALC 87.138.145/0001-31 | IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4. COORDENADORIA DE HABITACAO, PERIODO DE JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024. | R$ 15,64 | R$ 15,64 | R$ 15,64 | Arquivo coletado |
| 22/02/2024 | 2024000001895 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024 | R$ 15,66 | R$ 15,66 | R$ 15,66 | Arquivo coletado |
| 08/12/2025 | 2025000015699 Administração · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | VESTIARIO BARRINHA, VENCIMENTO DIA 15 DE JANEIRO. | R$ 327,68 | R$ 327,68 | R$ 15,73 | Arquivo coletado |
| 31/12/2024 | 2024000014318 SAUDE · 3.3.90.39 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sem documento na fonte | TARIFAS BANCARIAS DOS RESGATES DE DEPOSITOS JUDICIAIS TJ ESTADO RGS, REF. AOS ALVARAS AUTOMATIZADOS NO 067.24/500053189 E NO 067.24/5000338128, DO PROCESSO NO 5001834-81. | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | Arquivo coletado |