Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026000001502 Comércio e Serviços · 3.3.90.30 licitação DPV 11/2026 | SUPERMERCADO JEPSEN LTDA 87.101.119/0001-39 | GARRAFA DE 500ML DE AGUA MINERAL C/ GASGARRAFA DE 500ML DE AGUA MINERAL S/ GAS | R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 | R$ 21,36 | Arquivo coletado |
| 01/12/2025 | 2025000015283 Educação · 3.3.90.39 licitação PRE 102/2021 | PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48 | VALOR REF. DESPESA DE LOCACAODOS ADAPTADORES PARA RAMAIS ANALOGICOS ORIUNDOS DO CONTRATO NO 55/2021. - PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 21,50 | Arquivo coletado |
| 01/12/2025 | 2025000015284 Assistência Social · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021 | PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48 | LOCALAO DE ADAPTADOR PARA RAMAL ANALOGICO (01 UNIDADE), PARA O CREAS. - MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 21,50 | Arquivo coletado |
| 01/12/2025 | 2025000015286 Assistência Social · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021 | PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48 | LOCACAO DE ADAPTADOR PARA RAMAL ANALOGICO (01 UNIDADE), CASA DA CRIANCA E DO ADOLECENTE. - MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 21,50 | Arquivo coletado |
| 01/12/2025 | 2025000015287 Assistência Social · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021 | PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48 | LOCACAO DE ADAPTADOR PARA RAMAL ANALOGICO (01 UNIDADE), PARA O CADASTRO UNICO. -MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 21,50 | Arquivo coletado |
| 01/12/2025 | 2025000015288 Assistência Social · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021 | PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48 | LOCACAO DE ADAPTADOR PARA RAMAL ANALOGICO (01 UNIDADE) - CRAS. - MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 21,50 | Arquivo coletado |
| 01/12/2025 | 2025000015291 Agricultura · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021 | PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48 | LOCACAO DE UMA UNIDADE DE ADAPTOR PARA RAMAIS ANALOGICOS , RAMAL: 9508. - PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 21,50 | Arquivo coletado |
| 01/12/2025 | 2025000015293 Administração · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021 | PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48 | LOCACAO DE ADAPTADORES PARA RAMAIS ANALOGICOS. PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025. | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 21,50 | Arquivo coletado |
| 24/09/2024 | 2024000009916 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 | R$ 21,58 | R$ 21,58 | R$ 21,58 | Arquivo coletado |
| 24/09/2024 | 2024000009959 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 | R$ 21,87 | R$ 21,87 | R$ 21,87 | Arquivo coletado |
| 15/08/2025 | 2025000010008 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 12/2024 | GNATUS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 09.609.356/0001-00 | CANETA BAIXA ROTACAO, TIPO:PECA RETA, RELACAO TRANSMISSAO:TRANSMISSAO 1:1, TROCA DE BROCA:ANEL DESTRAVADOR, REFRIGERACAO:C/ REFRIGERACAO EXTERNA. LOTE*: 32. - AQUISICAO | R$ 1.828,00 | R$ 1.828,00 | R$ 21,93 | Arquivo coletado |
| 21/07/2025 | 2025000008848 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 | R$ 21,95 | R$ 21,95 | R$ 21,95 | Arquivo coletado |
| 20/08/2025 | 2025000010312 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 | R$ 21,95 | R$ 21,95 | R$ 21,95 | Arquivo coletado |
| 21/01/2026 | 2026000001012 Saúde · 3.3.90.30 | UVEL UNISUL VEICULOS LTDA 11.149.423/0001-94 | ADITIVO PARA COMBUSTIVELPREPARACAO LUBRIFICANTELUBRIFICANTE PARA TRANSMISSAO AUTOMATICALUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SINTETICO SAE 0W - A SEXTA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPI | R$ 1.848,32 | R$ 1.848,32 | R$ 22,18 | Arquivo coletado |
| 21/01/2026 | 2026000001013 Saúde · 3.3.90.30 | UVEL UNISUL VEICULOS LTDA 11.149.423/0001-94 | ADITIVO PARA COMBUSTIVELPREPARACAO LUBRIFICANTELUBRIFICANTE PARA TRANSMISSAO AUTOMATICALUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SINTETICO SAE 0W - A SEXTA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPI | R$ 1.848,32 | R$ 1.848,32 | R$ 22,18 | Arquivo coletado |
| 21/01/2026 | 2026000001016 Saúde · 3.3.90.30 | UVEL UNISUL VEICULOS LTDA 11.149.423/0001-94 | ADITIVO PARA COMBUSTIVELPREPARACAO LUBRIFICANTELUBRIFICANTE PARA TRANSMISSAO AUTOMATICALUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SINTETICO SAE 0W - A SEXTA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET SPI | R$ 1.848,32 | R$ 1.848,32 | R$ 22,18 | Arquivo coletado |
| 09/12/2025 | 2025000015770 Saúde · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO POR MEIO DE SISTEMA TELEFONICO 24 HORAS NOS PREDIOS DAS ESFS. NF 8018. NOVEMBRO/2025. COMPLEMENTO AO EMPENHO 1359 SUB 08. | R$ 825,54 | R$ 825,54 | R$ 22,29 | Arquivo coletado |
| 22/09/2025 | 2025000011924 Assistência Social · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 | R$ 22,38 | R$ 22,38 | R$ 22,38 | Arquivo coletado |
| 23/10/2025 | 2025000013562 Educação · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | SUBSTITUICAO DE CINCO SENSORES IVP, SUBSTITUICAO DE SIRENE, SUBSTITUICAO DE 10METROS DE CABO, OITO EMENDAS DE CABO, RELIGAR A CENTRAL DE ALARME E REVISAO GERAL NA EMEI. R | R$ 838,88 | R$ 838,88 | R$ 22,73 | Arquivo coletado |
| 19/10/2024 | 2024000010889 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024 | R$ 23,24 | R$ 23,24 | R$ 23,24 | Arquivo coletado |