Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | 2024000013332 SAUDE · 3.3.90.39 | DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO-DETRAN-RS 01.935.819/0001-03 | JUROS VEICULO CHEV / SPIN PLACA JAT1I51 ORGAO AUTUADOR DETRAN | R$ 30,66 | R$ 30,66 | R$ 30,66 | Arquivo coletado |
| 18/12/2024 | 2024000013608 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 | R$ 30,76 | R$ 30,76 | R$ 30,76 | Arquivo coletado |
| 09/12/2024 | 2024000013291 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | ARQUIVO.VENCIMENTO 15 JAN. | R$ 30,92 | R$ 30,92 | R$ 30,92 | Arquivo coletado |
| 15/04/2024 | 2024000004006 ADMINISTRACAO · 3.3.90.30 licitação PRE 86/2022 | DAROS SUPRIM.P/INF.E ESCRIT.LTDA 03.696.188/0001-42 | CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA FINA 0,7MM, COR AZUL, CORPO TRANSLUCIDO SEXTAVADO, TAMPA VENTILADA E DA MESMA COR DA TINTA, COR VIBRANTE, ESCRITA MACIA E TINTA DE ALTA QUALID | R$ 31,00 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | Arquivo coletado |
| 09/01/2026 | 2026000000257 Agricultura · 3.3.90.30 | RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA 05.849.430/0004-49 | AQUISICAO DE UMA UNIDADE DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO PARA CAMINHAO IVECO. - EMPENHO 15931/2025 | R$ 2.622,00 | R$ 2.622,00 | R$ 31,46 | Arquivo coletado |
| 01/07/2025 | 2025000008177 Assistência Social · 3.3.90.30 licitação PCE 70/2024 | JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT 01.276.119/0001-54 | ROLO DE LA PARA PINTURA, 23 CM, COM CABO NOVE54. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. - ESTE EMEPENHO SUBSTITUI O NO6822/2025, POR DESPESA INCORRETA. | R$ 31,50 | R$ 31,50 | R$ 31,50 | Arquivo coletado |
| 03/10/2025 | 2025000012459 Saúde · 3.3.90.93 | RUY GLAYTON HIPOLITO DE SOUZA Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 31,65 | R$ 31,65 | R$ 31,65 | Arquivo coletado |
| 25/11/2025 | 2025000015109 Agricultura · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94 | IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 HP. FATURA 2526. OUTUBRO/2025. | R$ 31,65 | R$ 31,65 | R$ 31,65 | Arquivo coletado |
| 09/12/2024 | 2024000013267 SAUDE · 3.3.90.39 | DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO-DETRAN-RS 01.935.819/0001-03 | JUROS VEICULO FIAT / TORO FREED AT9 4X4 PLACA JBN2I43 ORGAO AUTUADOR DETRAN | R$ 31,91 | R$ 31,91 | R$ 31,91 | Arquivo coletado |
| 04/04/2025 | 2025000004322 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 29/2024 | INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315/0001-44 | TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR PC LAYOUT ABNT-2 ESTENDIDO COM TECLAS PARA WINDOWS, COMPATIVEL COM WINDOWS 7 OU SUPERIOR, (PORTUGUES DO BRASIL COM C ) DEVE POSSUIR TECLADO | R$ 31,93 | R$ 31,93 | R$ 31,93 | Arquivo coletado |
| 04/04/2025 | 2025000004326 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 29/2024 | INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315/0001-44 | TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR PC LAYOUT ABNT-2 ESTENDIDO COM TECLAS PARA WINDOWS, COMPATIVEL COM WINDOWS 7 OU SUPERIOR, (PORTUGUES DO BRASIL COM C ) DEVE POSSUIR TECLADO | R$ 31,93 | R$ 31,93 | R$ 31,93 | Arquivo coletado |
| 12/03/2025 | 2025000002709 Direitos da Cidadania · 3.3.90.40 licitação PCE 23/2024 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A 07.432.517/0001-07 | IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 LASER (A MEDIA MINIMA MENSAL ATUAL DE IMPRESSAO E DE APROXIMADAMENTE 300 COPIAS POR IMPRESSORA, COM UMA TENDENCIA A DIMINUIR O N | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | Arquivo coletado |
| 03/11/2025 | 2025000013869 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 11/2025 | A2XR COMERCIAL LTDA 50.591.089/0001-86 | CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL RESTAURADOR DE FACIL MANIPULACAO, MODIFICADO COM RESINA, PARA APLICACAO EM RESTAURACOES DIRETAS. APRESENTA CURA TRIPLA. A C | R$ 2.687,45 | R$ 2.687,45 | R$ 32,24 | Arquivo coletado |
| 19/10/2024 | 2024000010924 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024 | R$ 32,27 | R$ 32,27 | R$ 32,27 | Arquivo coletado |
| 19/08/2025 | 2025000010092 Administração · 3.3.90.40 licitação PRE 56/2022 | KRACK & BEDUHN LTDA 29.337.495/0001-20 | INTERNET COM VELOCIDADE MINIMA DE 100MB PARA O TOTEN DA CORSAN. NF 2260. JUNHO/2025. COMPLEMENTO AO EMPENHO 4275 SUB 05. | R$ 32,67 | R$ 32,67 | R$ 32,67 | Arquivo coletado |
| 15/12/2025 | 2025000015887 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 2551/2025 | R$ 32,81 | R$ 32,81 | R$ 32,81 | Arquivo coletado |
| 07/01/2026 | 2026000000165 Saúde · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPSI SACI - INSTALACAO NO 3970322-3 - AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO, 2531. - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2026 | R$ 4.000,00 | R$ 32,86 | R$ 32,86 | Arquivo coletado |
| 05/01/2026 | 2026000000070 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 DA UNIDADE VILA BOA VISTA (UC 24485985) | R$ 1.000,00 | R$ 32,97 | R$ 32,97 | Arquivo coletado |
| 05/01/2026 | 2026000000072 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, DA UNIDADE: TORRE BANDEIRANDE (UC 24486019) | R$ 1.000,00 | R$ 32,97 | R$ 32,97 | Arquivo coletado |
| 05/01/2026 | 2026000000045 Agricultura · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA ESCOLA DESATIVADA BARAO DO TRIUNFO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | R$ 660,00 | R$ 33,01 | R$ 33,01 | Arquivo coletado |