Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026000000071 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO ATE DEZEMBRO DE 2026 DA UNIDADE: TORRE PATAO- ESTRADA FEDERAL (UC 24483613) | R$ 1.000,00 | R$ 33,04 | R$ 33,04 | Arquivo coletado |
| 16/01/2026 | 2026000000530 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026 | R$ 33,04 | R$ 33,04 | R$ 33,04 | Arquivo coletado |
| 24/12/2024 | 2024000014220 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 | SERPRO 33.683.111/0002-80 | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE PROCESSAMNETO DE DADOS CONSISTINDO NA DISPONIBILIZACAO DE CONSULTAS AS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ) UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE | R$ 689,06 | R$ 689,06 | R$ 33,07 | Arquivo coletado |
| 28/05/2025 | 2025000006856 Encargos Especiais · 3.3.20.93 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Sem documento na fonte | RESTITUICAO TRANSFERENCIA OBRIGATORIA PROCESSO NO 59052.026165/2024-4, REF. PORTARIA NO 1.877/2024 DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | R$ 33,16 | R$ 33,16 | R$ 33,16 | Arquivo coletado |
| 09/04/2025 | 2025000004422 Assistência Social · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | SERVICO PARA SUBSTITUICAO DE SIRENE DE ALARME 120DB, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO NO 3457. | R$ 33,17 | R$ 33,17 | R$ 33,17 | Arquivo coletado |
| 02/05/2025 | 2025000005479 Educação · 3.3.90.39 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BATERIA NA EMEI PEQUENO APRENDIZ. | R$ 33,17 | R$ 33,17 | R$ 33,17 | Arquivo coletado |
| 15/03/2024 | 2024000002869 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE BATERIA NO SISTEMA DE ALARME DA SMECD. | R$ 33,51 | R$ 33,51 | R$ 33,51 | Arquivo coletado |
| 12/07/2024 | 2024000007404 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | SERVICO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE BATERIA NO SISTEMA DE ALARME DO SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA SMECD | R$ 33,51 | R$ 33,51 | R$ 33,51 | Arquivo coletado |
| 21/11/2025 | 2025000014529 Saúde · 3.3.90.32 licitação PCE 9/2025 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00 | DOXAZOSINA MESILATO, 2 MG LOTE*: 240ESPIRONOLACTONA, 25 MG COMPRIMIDO LOTE*: 269FLUCONAZOL, 150 MG CAPSULA LOTE*: 290FUROSEMIDA, 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML LOTE*: 30 | R$ 2.797,50 | R$ 2.797,50 | R$ 33,57 | Arquivo coletado |
| 05/01/2026 | 2026000000034 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO ANO DE 2026, (MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO), DO POSTO DE INFORMACOES TURISTICAS NA AV. CEL NONO CENTENO, 1715. UC 59602953 - MEDIDOR 45437104 | R$ 500,00 | R$ 65,02 | R$ 33,57 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014131 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI. RECIBO 603. JUNHO/2025. | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 33,60 | Arquivo coletado |
| 11/11/2025 | 2025000014153 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI. RECIBO 686. JULHO/2025. | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 33,60 | Arquivo coletado |
| 24/11/2025 | 2025000015083 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC. RECIBO 696. AGOSTO/2025. | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 33,60 | Arquivo coletado |
| 14/10/2025 | 2025000012758 Administração · 3.3.90.30 | SPONCHIADO JARDINE VEICULOS 00.485.542/0001-00 | O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A REVISAO OBRIGATORIA SEGUNDA REVISAO DO, CHEVROLET ONIX PLUS / LT2 MT, N. FAB. 9BGEB9AOSG31424, RENAVAN: 104734, UTILIZADO PELA SECRETARI | R$ 1.110,60 | R$ 1.110,60 | R$ 33,98 | Arquivo coletado |
| 20/05/2025 | 2025000006262 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 | R$ 34,70 | R$ 34,70 | R$ 34,70 | Arquivo coletado |
| 11/11/2025 | 2025000014167 Saúde · 3.3.90.32 licitação PCE 7/2024 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02 | NORTRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM:10 MG LOTE*: 211 - AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA MUNICIPAL PELO CONSORCIO PUBLICO CENTRO SUL | R$ 2.891,70 | R$ 2.891,70 | R$ 34,70 | Arquivo coletado |
| 07/01/2026 | 2026000000160 Educação · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CUIDE. - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2026 | R$ 3.000,00 | R$ 34,74 | R$ 34,74 | Arquivo coletado |
| 08/09/2025 | 2025000011263 Administração · 3.3.90.93 | ADRIANO GASS DE ARAUJO Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | Arquivo coletado |
| 26/11/2025 | 2025000015193 Educação · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94 | IMPRESSAO. FATURA 2525. OUTUBRO/2025. | R$ 35,79 | R$ 35,79 | R$ 35,79 | Arquivo coletado |
| 05/03/2024 | 2024000002623 AGRICULTURA · 3.3.90.30 licitação PRE 5/2023 | DELOSKI COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA 45.413.282/0001-97 | PANO DE PRATO DE ALTA ABSORCAO 100% ALGODAO, NA COR BRANCA, COM BAINHA EM TODAS AS LATERAIS, MEDINDO 69 CM X 41 CM PALOSKI | R$ 35,80 | R$ 35,80 | R$ 35,80 | Arquivo coletado |