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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
06/01/20262026000000084
Saúde · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESF SANTA TEREZINHA - INSTALACAO NO 5554996-9 - RUA TIRADENTES, 93 - MESES JANEIR A DEZEMBRO/2026R$ 4.000,00R$ 460,91R$ 38,17Arquivo coletado
23/12/20252025000016552
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 38,19R$ 38,19R$ 38,19Arquivo coletado
18/12/20242024000013689
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024R$ 38,22R$ 38,22R$ 38,22Arquivo coletado
20/01/20262026000000969
Educação · 4.4.90.52
licitação PRD 397/2025
LOJAS BECKER LTDA. (FILIAL 0129-51)
04.415.928/0129-51
REFRIGERADOR 455 LITROS, 02 PORTAS FROST FREE, BRANCOR$ 3.199,00R$ 3.199,00R$ 38,39Arquivo coletado
03/02/20262026000001383
Educação · 4.4.90.52
licitação DPV 362/2025
LOJAS BECKER LTDA. (FILIAL 0129-51)
04.415.928/0129-51
REFRIGERADOR 455 LITROS, DUAS PORTAS FROST FREE, BRANCO PARA A EMEI. RAIO DE SOL.R$ 3.199,00R$ 3.199,00R$ 38,39Arquivo coletado
05/01/20262026000000050
Administração · 3.3.90.39
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
00.512.930/0001-24
SERVICO DE PUBLICACAO LEGAL PARA O EXERCICIO DE 2026.R$ 20.000,00R$ 800,00R$ 38,40Arquivo coletado
21/03/20252025000003159
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 38,55R$ 38,55R$ 38,55Arquivo coletado
20/08/20252025000010318
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 38,74R$ 38,74R$ 38,74Arquivo coletado
04/09/20252025000011164
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 17/2024
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
44.639.579/0001-02
COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 MILILITROS. PACOTE COM 100 UNIDADES LOTE*: 13. - AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PELO CONSORR$ 38,90R$ 38,90R$ 38,90Arquivo coletado
22/09/20252025000011731
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 39,15R$ 39,15R$ 39,15Arquivo coletado
07/08/20252025000009732
Administração · 3.3.90.93
ALINE BLANK BANDEIRA
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 39,20R$ 39,20R$ 39,20Arquivo coletado
24/12/20252025000016834
Saúde · 3.3.90.39
licitação PRE 31/2020
DW KAISER E CIA. LTDA.
04.569.597/0001-40
PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO POR MEIO DE SISTEMA TELEFONICO 24 HORAS NOS PREDIOS DAS UBS. DEZEMBRO/2025.R$ 1.456,98R$ 1.456,98R$ 39,34Arquivo coletado
20/08/20252025000010405
Saúde · 3.1.90.16
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 39,35R$ 39,35R$ 39,35Arquivo coletado
21/10/20252025000013219
Saúde · 3.1.90.16
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 39,35R$ 39,35R$ 39,35Arquivo coletado
22/09/20252025000011785
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 39,49R$ 39,49R$ 39,49Arquivo coletado
30/10/20252025000013824
Administração · 3.3.90.30
licitação PCE 11/2025
CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME
16.833.704/0001-85
ACUCAR REFINADO - EMBALAGEM DE 1 KG. DE 1A QUALIDADE, EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA ATOXICA, RESISTENTE, EMBALAGEM SECUNDARIA EM PAPEL PARDO OU EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA RR$ 39,50R$ 39,50R$ 39,50Arquivo coletado
17/04/20252025000004701
Saúde · 3.3.90.30
licitação PRE 17/2024
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
09.110.229/0001-53
SODA CAUSTICA EM ESCAMAS, CONCENTRACAO DE 99% (NAOH), CONSTANDO DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE, EMBALAGEM DE 1KG - LOTE 80ESFREGAO DE ACO, PACOTE COM DUAS UNIDADESR$ 39,75R$ 39,75R$ 39,75Arquivo coletado
17/01/20242024000000599
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 39,79R$ 39,79R$ 39,79Arquivo coletado
03/02/20262026000001411
Administração · 3.3.90.92
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ARQUIVO, VENCIMENTO DIA 09 DE JANEIRO.R$ 39,86R$ 39,86R$ 39,86Arquivo coletado
19/02/20242024000001578
ADMINISTRACAO · 3.3.90.30
licitação PRE 5/2023
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE
36.047.635/0001-91
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZAR$ 39,90R$ 39,90R$ 39,90Arquivo coletado