Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 2025000015059 Educação · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO NO11496/2025 - PREDIO DA FURG | R$ 718,87 | R$ 718,87 | R$ 40,15 | Arquivo coletado |
| 19/10/2024 | 2024000010896 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024 | R$ 40,19 | R$ 40,19 | R$ 40,19 | Arquivo coletado |
| 03/09/2025 | 2025000011141 Agricultura · 3.3.90.30 licitação PRD 261/2025 | AUTO PECAS FAMA LTDA. 02.360.540/0001-01 | FILTRO AR CAB. | R$ 40,20 | R$ 40,20 | R$ 40,20 | Arquivo coletado |
| 24/11/2025 | 2025000014662 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 | R$ 40,21 | R$ 40,21 | R$ 40,21 | Arquivo coletado |
| 09/12/2025 | 2025000015781 Assistência Social · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94 | IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4, CREAS. - FATURA 2528. OUTUBRO/2025. COMPLEMENTO AO EMPENHO 3615 SUB 07. | R$ 40,24 | R$ 40,24 | R$ 40,24 | Arquivo coletado |
| 09/12/2024 | 2024000013250 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 19/2019 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ.CALC 87.138.145/0001-31 | REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NO 42.121 DE 02/12/2024. COMPLEMENYO AO EMPENHO NO 3778/2024 SUB 10 | R$ 40,49 | R$ 40,49 | R$ 40,49 | Arquivo coletado |
| 10/12/2024 | 2024000013346 SAUDE · 3.3.90.39 | DEPTO. NAC. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT 04.892.707/0001-00 | JUROS VEICULO CHEV / SPIN 18L PLACA JAT1I37 ORGAO AUTUADOR DNITJUROS VEICULO CHEV / SPIN 18L PLACA JAT1I37 ORGAO AUTUADOR DNIT | R$ 40,62 | R$ 40,62 | R$ 40,62 | Arquivo coletado |
| 16/01/2026 | 2026000000923 Comércio e Serviços · 3.3.90.30 licitação PRD 398/2025 | LOJA E FERRAGEM FRANK EIRELI 10.237.252/0001-92 | ONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 573/2026, REFERENTE EMPENHOS ANULADOS DE 2025, SOLICITAMOS O REEMPENHO NO ANO DE 2026 DA NOTA DE EMPENHO 17117/2025 REFERENTE A AQUISICAO | R$ 3.392,44 | R$ 3.392,44 | R$ 40,71 | Arquivo coletado |
| 23/12/2025 | 2025000016524 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 | R$ 40,92 | R$ 40,92 | R$ 40,92 | Arquivo coletado |
| 19/09/2025 | 2025002011601 Administração · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D 34.034.228/0001-14 | DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCAS CONTENDO NO MINIMO A SEGUINTE COMPOSICAO: TENSOATIVOS ONIONICOS E NAO IONICOS, CONSERVANTES SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, COADJUVANTE CORANTE, | R$ 41,80 | R$ 41,08 | R$ 41,08 | Arquivo coletado |
| 25/08/2025 | 2025000010821 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 17/2024 | DZL - DISTRIBUIDOR ZANATA LTDA 00.088.664/0001-54 | PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGODAO, COM TOQUE MACIO, ACABAMENTO EM COSTURA OVERLOCK OU EMBAINHADO: SEM ESTAMPAS, COR BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS 40X66 CENTIMETROS LOTE* | R$ 41,60 | R$ 41,60 | R$ 41,60 | Arquivo coletado |
| 28/08/2025 | 2025000010957 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 17/2024 | DZL - DISTRIBUIDOR ZANATA LTDA 00.088.664/0001-54 | PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGODAO, COM TOQUE MACIO, ACABAMENTO EM COSTURA OVERLOCK OU EMBAINHADO: SEM ESTAMPAS, COR BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS 40X66 CENTIMETROS. LOTE | R$ 41,60 | R$ 41,60 | R$ 41,60 | Arquivo coletado |
| 28/08/2025 | 2025000010960 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 17/2024 | DZL - DISTRIBUIDOR ZANATA LTDA 00.088.664/0001-54 | PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGODAO, COM TOQUE MACIO, ACABAMENTO EM COSTURA OVERLOCK OU EMBAINHADO: SEM ESTAMPAS, COR BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS 40X66 CENTIMETROS. LOTE | R$ 41,60 | R$ 41,60 | R$ 41,60 | Arquivo coletado |
| 23/08/2024 | 2024000008972 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024 | R$ 41,66 | R$ 41,66 | R$ 41,66 | Arquivo coletado |
| 10/12/2024 | 2024000013343 SAUDE · 3.3.90.39 | DEPTO. NAC. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT 04.892.707/0001-00 | JUROS VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA IZF4G53 ORGAO AUTUADOR DNIT | R$ 41,74 | R$ 41,74 | R$ 41,74 | Arquivo coletado |
| 09/12/2024 | 2024000013276 SAUDE · 3.3.90.39 | PREFEITURA MUNIC.DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 | JUROS VEICULO CHEV/SPIN 18L PLACA JAT1I64 ORGAO AUTUADOR PREF. MUN. DE PORTO ALEGRE | R$ 41,76 | R$ 41,76 | R$ 41,76 | Arquivo coletado |
| 09/12/2024 | 2024000013263 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 licitação PRD 272/2024 | HSB PRODUCOES ARTISITICAS LTDA 32.022.879/0001-69 | SONORIZACAO P/ SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, SISTEMA DE SOM 6 CANAIS COM NO MINIMO: SONORIZACAO PARA ATENDER PUBLICO DE ATE 150 PESSOAS; 4 C | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 41,88 | Arquivo coletado |
| 13/12/2024 | 2024000013419 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | INSTALACAO NO19856849 A SERVICO DA SMDSH. RUA BARAO DO TRIUNFO NO138 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 41,91 | R$ 41,91 | R$ 41,91 | Arquivo coletado |
| 08/09/2025 | 2025000011288 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 29.755.673/0001-33 | ESCOVA PARA UNHAS COM CERDAS MACIAS, CONFERE UMA LIMPEZA EFICIENTE QUE NAO AGRIDE A PELE. IDEAL PARA ESCOVAR E LAVAR AS UNHAS. POSSUI ALCA DIFERENCIADA, QUE FACILITA O MA | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | Arquivo coletado |
| 24/11/2025 | 2025000015116 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTE 68099479, VENCIMENTO DIA 2 DE DEZEMBRO. | R$ 42,15 | R$ 42,15 | R$ 42,15 | Arquivo coletado |