Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Empenhos de 2026
2737
empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,36
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Empenhos de 2025
16868
empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,24
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Empenhos de 2024
14337
empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,70
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor	2026	2025	2024	CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte	860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83	4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55	3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13	3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)	0 —	0 —	28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48	—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)	815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31	5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44	4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51	—
Sem documento na fonte	1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47	6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46	6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09	—

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago	Origem
23/04/2025	2025000005263 Educação · 3.1.90.94	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025	R$ 42,17	R$ 42,17	R$ 42,17	Arquivo coletado
16/01/2026	2026000000419 Administração · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026	R$ 42,54	R$ 42,54	R$ 42,54	Arquivo coletado
21/01/2025	2025000000279 Assistência Social · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021	ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94	IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCRATICO A4 CREAS. - PERIODO JANEIRO/MARCO/2025	R$ 42,79	R$ 42,79	R$ 42,79	Arquivo coletado
18/11/2024	2024000012140 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021	PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48	EMPENHO GLOBAL - LOCACAO DE ADAPTADOR PARA RAMAL ANALOGICO (1 UNIDADE), NOVEMBRO A DEZEMBRO/2024, PARA A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. PREGAO ELETRONICO 102/2021, PRO	R$ 43,00	R$ 43,00	R$ 43,00	Arquivo coletado
18/11/2024	2024000012141 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021	PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48	EMPENHO GLOBAL - LOCACAO DE ADAPTADOR PARA RAMAL ANALOGICO (1 UNIDADE), NOVEMBRO A DEZEMBRO/2024, PARA O CREAS. PREGAO ELETRONICO 102/2021, PROCESSO DE COMPRA NO 428/2021	R$ 43,00	R$ 43,00	R$ 43,00	Arquivo coletado
18/11/2024	2024000012142 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021	PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48	EMPENHO GLOBAL - LOCACAO DE ADAPTADOR PARA RAMAL ANALOGICO (1 UNIDADE), NOVEMBRO A DEZEMBRO/2024, PARA O CRAS. PREGAO ELETRONICO 102/2021, PROCESSO DE COMPRA NO 428/2021,	R$ 43,00	R$ 43,00	R$ 43,00	Arquivo coletado
18/11/2024	2024000012143 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021	PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48	EMPENHO GLOBAL - LOCACAO DE ADAPTADOR PARA RAMAL ANALOGICO (1 UNIDADE), NOVEMBRO A DEZEMBRO/2024, PARA O CADASTRO UNICO. PREGAO ELETRONICO 102/2021, PROCESSO DE COMPRA NO	R$ 43,00	R$ 43,00	R$ 43,00	Arquivo coletado
18/11/2024	2024000012145 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 102/2021	PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48	VALOR REFERENTE A DESPESA DE LOCACAO DOS ADAPTADORES PARA RAMAIS ANALOGICOS ORIUNDOS DO CONTRATO NO55/2021. PERIODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.	R$ 43,00	R$ 43,00	R$ 43,00	Arquivo coletado
18/11/2024	2024000012146 AGRICULTURA · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021	PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48	LOCACAO DE UMA UNIDADE DE ADAPTADOR PARA RAMAIS ANALOGICOS PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO 55/2021	R$ 43,00	R$ 43,00	R$ 43,00	Arquivo coletado
01/12/2025	2025000015290 Administração · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021	PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48	VALOR REF. PAGAMENTO CONTRATO 55/2021, ADITIVO 05/2024, PREGAO ELETRONICO 102/2021QUE TEM POR OBJETO LOCACAO DOS ADAPTADORES PARA RAMAIS TELEFONICOS ANALOGICOS (02)UNIDAD	R$ 86,00	R$ 86,00	R$ 43,00	Arquivo coletado
16/01/2026	2026000000538 Saúde · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026	R$ 43,21	R$ 43,21	R$ 43,21	Arquivo coletado
05/07/2024	2024000007300 SAUDE · 3.3.90.30 licitação DPV 145/2024	MADEHAR-IND.COM.MAT.CONSTR.LTDA 93.266.088/0001-79	ALICATE DE PRESSAO 10?.	R$ 43,36	R$ 43,36	R$ 43,36	Arquivo coletado
22/02/2024	2024000001777 EDUCACAO · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024	R$ 43,75	R$ 43,75	R$ 43,75	Arquivo coletado
20/05/2025	2025000006190 Administração · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025	R$ 43,90	R$ 43,90	R$ 43,90	Arquivo coletado
23/12/2025	2025000016583 Assistência Social · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025	R$ 43,90	R$ 43,90	R$ 43,90	Arquivo coletado
09/12/2025	2025000015792 Agricultura · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021	ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94	IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4 HP. - FATURA 2562. NOVEMBRO/2025.	R$ 43,93	R$ 43,93	R$ 43,93	Arquivo coletado
15/08/2025	2025000010012 Segurança Pública · 3.3.30.93	FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 14.137.626/0001-59	RESTITUICAO REFERENTE A RESOLUCAO 002/2023 CONFORME MEMORANDO NO 11.987 / 2025 DO CONTADOR GERAL DA SMF	R$ 44,00	R$ 44,00	R$ 44,00	Arquivo coletado
23/02/2026	2026000001895 Administração · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026	R$ 44,35	R$ 44,35	R$ 44,35	Arquivo coletado
23/12/2025	2025000016409 Saúde · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025	R$ 44,40	R$ 44,40	R$ 44,40	Arquivo coletado
07/07/2025	2025000008299 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 10/2024	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02	GARROTE - GARROTE, MATERIAL BORRACHA SINTETICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ISENTO DE LATEX, METRO. 01.NO LOTE*: 125. - AQUISICAO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA POLICLINIC	R$ 44,70	R$ 44,70	R$ 44,70	Arquivo coletado