Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Empenhos de 2026
2737
empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,36
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Empenhos de 2025
16868
empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,24
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Empenhos de 2024
14337
empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,70
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor	2026	2025	2024	CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte	860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83	4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55	3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13	3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)	0 —	0 —	28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48	—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)	815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31	5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44	4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51	—
Sem documento na fonte	1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47	6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46	6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09	—

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago	Origem
03/09/2025	2025000011107 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 17/2024	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 04.907.604/0001-77	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUCA COM GLICERINA, FRAGRANCIA NEUTRA LOTE: 22DETERGENTE PARA LOUCA FRAGRANCIAS VARIADAS COM GLICERINA, FRAGRANCIAS VARIADAS LOTE: 24PEDRA SANIT	R$ 44,85	R$ 44,85	R$ 44,85	Arquivo coletado
20/08/2025	2025000010657 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 17/2024	LUCAS MORAES LEITE 37.968.398/0001-64	REFIL DE MOP UMIDO. DIMENSOES MINIMAS: 30 CENTIMETROS X 7,7 CENTIMETROS X 5,8 CENTIMETROS. 100% ALGODAO. SUPORTE PLASTICO COM ROSCA UNIVERSAL LOTE*: 62. - AQUISICAO DE MA	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	Arquivo coletado
25/08/2025	2025000010803 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 17/2024	LUCAS MORAES LEITE 37.968.398/0001-64	REFIL DE MOP UMIDO. DIMENSOES MINIMAS: 30 CENTIMETROS X 7,7 CENTIMETROS X 5,8 CENTIMETROS. 100% ALGODAO. SUPORTE PLASTICO COM ROSCA UNIVERSAL. LOTE*: 62. - AQUISICAO DE M	R$ 450,00	R$ 45,00	R$ 45,00	Arquivo coletado
31/12/2025	2025000017182 Administração · 3.3.90.30	FABIO ABBUD DA SILVA Pessoa física	Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00	Arquivo coletado
10/09/2025	2025000011339 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE 36.047.635/0001-91	ESCOVA DE NYLON PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, CABO DE PLASTICO COM NO MINIMO 30CM DE COMPRIMENTO, COM SUPORTE. AJPMOP PARA LIMPEZA EM ALGODAO, CABO DE MADEIRA, COM BALD	R$ 45,25	R$ 45,25	R$ 45,25	Arquivo coletado
08/08/2025	2025000009782 Administração · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS E 30.986.684/0001-03	DESODORANTE AMBIENTAL, AEROSOL, EMBALAGEM COM 360 ML, LAVANDA ULTRA FRESH	R$ 45,30	R$ 45,30	R$ 45,30	Arquivo coletado
09/12/2024	2024000013265 SAUDE · 3.3.90.39	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO-DETRAN-RS 01.935.819/0001-03	JUROS VEICULO FIAT / TORO FREED AT9 4X4 PLACA JBN2I43 ORGAO AUTUADOR DETRAN	R$ 45,58	R$ 45,58	R$ 45,58	Arquivo coletado
12/02/2025	2025000001700 Saúde · 3.3.90.30 licitação PRE 2/2024	TOP NORTE COM. DE MAT. MEDICO HOSP. EIRELI LTDA 22.862.531/0001-26	SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10ML, TIPO BICO, BICO CENTRAL LUER OU SLIP, TIPO VEDACAO, EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE: ES	R$ 46,25	R$ 46,25	R$ 46,25	Arquivo coletado
21/10/2025	2025000013493 Administração · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D 34.034.228/0001-14	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCAS CONTENDO NO MINIMO A SEGUINTE COMPOSICAO: TENSOATIVOS ONIONICOS E NAO IONICOS, CONSERVANTES SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, COADJUVANTE CORANTE,	R$ 46,50	R$ 46,50	R$ 46,50	Arquivo coletado
24/11/2025	2025000014862 Assistência Social · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025	R$ 46,63	R$ 46,63	R$ 46,63	Arquivo coletado
16/12/2025	2025000015958 Saúde · 3.3.90.91	PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66	VLR REF. PROCESSO 500315066.2022.8.21.0067 - AUTOR HELIA RUTZ JESKE	R$ 46,65	R$ 46,65	R$ 46,65	Arquivo coletado
02/12/2024	2024000013013 HABITACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 8/2021	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA 23.226.948/0001-65	NOBREAK 600 VA. HABITACAO, PERIODO DE DEZEMBRO/2024	R$ 46,90	R$ 46,90	R$ 46,90	Arquivo coletado
02/12/2024	2024000013014 DIREITOS DA CIDADANIA · 3.3.90.39 licitação PRE 8/2021	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA 23.226.948/0001-65	NOBREAK 600 VA. COORDENADORIA DA MULHER, PERIODO DE DEZEMBRO/2024	R$ 46,90	R$ 46,90	R$ 46,90	Arquivo coletado
02/12/2024	2024000013015 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39 licitação PRE 8/2021	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA 23.226.948/0001-65	NOBREAK 600 VA. CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PERIODO DE DEZEMBRO/2024	R$ 46,90	R$ 46,90	R$ 46,90	Arquivo coletado
17/03/2025	2025000002844 Educação · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020	DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SENSOR - SMECD CUIDE	R$ 47,39	R$ 47,39	R$ 47,39	Arquivo coletado
21/06/2024	2024000006444 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024	R$ 47,42	R$ 47,42	R$ 47,42	Arquivo coletado
19/08/2025	2025000010091 Administração · 3.3.90.40 licitação PRE 56/2022	KRACK & BEDUHN LTDA 29.337.495/0001-20	INTERNET COM VELOCIDADE MINIMA DE 600MB PARA O CORPO DE BOMBEIROS. NF 2261. JUNHO/2025. COMPLEMENTO AO EMPENHO 4276 SUB 05.	R$ 47,67	R$ 47,67	R$ 47,67	Arquivo coletado
24/11/2025	2025000014707 Saúde · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025	R$ 47,71	R$ 47,71	R$ 47,71	Arquivo coletado
30/12/2025	2025000017043 Saúde · 3.3.90.39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sem documento na fonte	TARIFAS BANCARIAS	R$ 47,72	R$ 47,72	R$ 47,72	Arquivo coletado
11/09/2024	2024000009585 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39	BANCO DO BRASIL S/A Sem documento na fonte	TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CC 40568-X(12410) DEFESA CIVIL JULHO A AGOSTO DE 2024	R$ 47,75	R$ 47,75	R$ 47,75	Arquivo coletado