Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | 2024000000263 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | VALOR REFERENTE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DE (1)UM SENSOR DE ALARME PARA A EMEI TIA MARGARIDA. | R$ 47,87 | R$ 47,87 | R$ 47,87 | Arquivo coletado |
| 18/06/2024 | 2024000006297 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE UM SENSOR MAGNETICO NA EMEF. CASTRO ALVES. | R$ 47,87 | R$ 47,87 | R$ 47,87 | Arquivo coletado |
| 12/08/2024 | 2024002008531 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | VALOR REFERENTE A SERVICO DE 1 SUBSTITUICAO DE SENSOR IVP NO SISTEMA DE ALARME DO FAPS. | R$ 47,87 | R$ 47,87 | R$ 47,87 | Arquivo coletado |
| 26/09/2024 | 2024000010368 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SENSOR NO SISTEMA DE ALARME DA EMEF PROF. ARMANDO DAS NEVES | R$ 47,87 | R$ 47,87 | R$ 47,87 | Arquivo coletado |
| 26/11/2024 | 2024000012875 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | BANCO DO BRASIL S/A Sem documento na fonte | TARIFAS COBRADAS NA CONTA 40568-X DEFESA CIVIL EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | Arquivo coletado |
| 22/11/2024 | 2024000012525 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024 | R$ 48,32 | R$ 48,32 | R$ 48,32 | Arquivo coletado |
| 23/12/2025 | 2025000016401 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 | R$ 48,49 | R$ 48,49 | R$ 48,49 | Arquivo coletado |
| 01/09/2025 | 2025000011028 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 17/2024 | JJG PRODUTOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA 11.496.141/0001-63 | SABONETE LIQUIDO PEROLADO ERVA-DOCE. A EMBALAGEM DEVERA SER RESISTENTE SUPORTANDO QUEDA DE NO MINIMO 50 CENTIMETROS E A TAMPA APRESENTAR LACRE, SEM VAZAMENTOS. PRODUTO BI | R$ 48,70 | R$ 48,70 | R$ 48,70 | Arquivo coletado |
| 29/10/2024 | 2024000011431 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 5/2024 | AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 28.900.846/0001-05 | APARELHO BARBEAR, TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL LAMINA: LAMINA ACO INOX, QUANTIDADE LAMINAS: 2 LAMINAS UN, MATERIAL CABO: CABO PLASTICO. LOTE 13 | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 49,00 | Arquivo coletado |
| 03/07/2025 | 2025000008243 Administração · 3.3.90.30 licitação PCE 64/2024 | LOJA E FERRAGEM FRANK EIRELI 10.237.252/0001-92 | LAMINA DE SERRA ACO 12?, FABRICADA COM ACO. COM 24 DENTES POR POLEGADA. IMPORTADO | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 49,00 | Arquivo coletado |
| 08/08/2025 | 2025000009779 Administração · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024 | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 44.910.500/0001-36 | LIMPA VIDRO, EMBALAGEM COM 500 ML PROQUILLSAPONACEO ATIVO, EMBALAGEM COM 300G, LIQUIDO PROQUILL | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 49,00 | Arquivo coletado |
| 16/01/2026 | 2026000000582 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026 | R$ 49,03 | R$ 49,03 | R$ 49,03 | Arquivo coletado |
| 19/09/2025 | 2025002011602 Administração · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS E 30.986.684/0001-03 | CORDA PARA VARAL, 10 M ARCO IRISTRINCHA GRANDE CABO EM POLIPROPILENO, MONOFILAMENTO, CERDAS EM NYLON 18 X 08 CM. ROMA | R$ 49,43 | R$ 49,43 | R$ 49,43 | Arquivo coletado |
| 02/07/2024 | 2024000007213 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 5/2023 | DZL - DISTRIBUIDOR ZANATA LTDA 00.088.664/0001-54 | VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, COM CABO, 05 CARREIRAS DE CERDAS, COM CEPA PLASTICA ROSQUEAVEL E CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO GAUCHA | R$ 49,60 | R$ 49,60 | R$ 49,60 | Arquivo coletado |
| 02/07/2024 | 2024000007214 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 5/2023 | DZL - DISTRIBUIDOR ZANATA LTDA 00.088.664/0001-54 | VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, COM CABO, 05 CARREIRAS DE CERDAS, COM CEPA PLASTICA ROSQUEAVEL E CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO GAUCHA | R$ 49,60 | R$ 49,60 | R$ 49,60 | Arquivo coletado |
| 06/01/2026 | 2026000000073 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 DA UNIDADE: VOLTA DA LAGOA- AV. GETULIO VARGAS, 223 (UC 68099479). | R$ 2.100,00 | R$ 123,31 | R$ 49,60 | Arquivo coletado |
| 07/01/2026 | 2026000000156 Educação · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DO CUIDE. - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 49,68 | R$ 49,68 | Arquivo coletado |
| 04/07/2024 | 2024000007260 ADMINISTRACAO · 3.3.90.93 | CONCEITO COM. E DIST. EIRELI 14.869.829/0001-30 | COMPLEMENTO A NOTA DE EMPNEHO NO 2614/2024. REFERENTE A DEVOLUCAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO A MAIOR. | R$ 49,73 | R$ 49,73 | R$ 49,73 | Arquivo coletado |
| 06/09/2024 | 2024000009555 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CABO E EMENDAS DE FIACAO NO SISTEMA DE ALARME DA EMEF. PROFA. MARINA VARGAS. | R$ 49,88 | R$ 49,88 | R$ 49,88 | Arquivo coletado |
| 19/03/2024 | 2024000002981 SAUDE · 3.3.90.32 licitação PRE 2/2023 | TOP NORTE COM. DE MAT. MEDICO HOSP. EIRELI LTDA 22.862.531/0001-26 | SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO: 25MG/ML DE FERRO II, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL-GOTAS 30ML - LOTE 261 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | Arquivo coletado |