Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 2024002005841 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | REFERENCIA EDUCACAO 54.347.170/0001-76 | VALOR REFERENTE A INSCRICAO DO RPPS NA LIVE SOLIDARIA PROMOVIDA PELA REFERENCIA EDUCACAO NO DIA 05/06 (NOVO LAYOUT DAIR, CRP EMERGENCIAL E PERSPECTIVAS ECONOMICAS) E NO D | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | Arquivo coletado |
| 14/08/2025 | 2025000009961 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 12/2024 | MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A 05.823.205/0001-90 | CIMENTO ODONTOLOGICO, TIPO:OBTURADOR PROVISORIO, CARACTERISTICA ADICIONAL:SEM FLUOR, ASPECTO FISICO:PASTA UNICA, POTE COM NO MINIMO 25G LOTE*: 35. - AQUISICAO DE MATERIAL | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | Arquivo coletado |
| 17/09/2025 | 2025000011501 Educação · 3.3.90.40 licitação DPV 8/2023 | ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94 | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO NO1169/2025, VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE IMPRESSAO. | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | Arquivo coletado |
| 27/05/2025 | 2025000006799 Administração · 3.3.90.39 | BANCO DO BRASIL S/A Sem documento na fonte | TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 40568-X(DEFESA CIVIL)JANEIRO A MAIO DE 2025 | R$ 50,07 | R$ 50,07 | R$ 50,07 | Arquivo coletado |
| 22/04/2024 | 2024000004483 DIREITOS DA CIDADANIA · 3.3.90.46 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024 | R$ 50,30 | R$ 50,30 | R$ 50,30 | Arquivo coletado |
| 14/10/2024 | 2024000010663 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 5/2024 | DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 22.244.564/0001-02 | PROTETOR SOLAR, TIPO PROTECAO: UVA/UVB, FATOR PROTECAO: FATOR 50, FORMA FARMACEUTICA: LOCAO CREMOSA. FRASCO DE 120ML LOTE 144 | R$ 50,34 | R$ 50,34 | R$ 50,34 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014128 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI. RECIBOS 677 E 678. JUNHO/2025. | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 50,40 | Arquivo coletado |
| 11/11/2025 | 2025000014151 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI. RECIBOS 681 E 682. JULHO/2025. | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 50,40 | Arquivo coletado |
| 24/11/2025 | 2025000015074 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC. RECIBOS 694 E 695. AGOSTO/2025. | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 50,40 | Arquivo coletado |
| 24/11/2025 | 2025000015082 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC. RECIBOS 698 E 697. AGOSTO/2025. | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 50,40 | Arquivo coletado |
| 21/10/2025 | 2025000013136 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 | R$ 50,49 | R$ 50,49 | R$ 50,49 | Arquivo coletado |
| 31/12/2024 | 2024000014340 SAUDE · 3.3.90.36 licitação CPC 5/2023 | NAURIO FLAVIO D. MACHADO Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 50,56 | Arquivo coletado |
| 28/05/2024 | 2024000005794 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.30 licitação PRE 165/2023 | ULDA MARIA DA SILVA BENEMANN 94.571.536/0001-00 | COMPLEMENTO AO EMPENHO NO3707/2024. | R$ 50,60 | R$ 50,60 | R$ 50,60 | Arquivo coletado |
| 09/12/2025 | 2025000015778 Administração · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | SANITARIOS PUBLICOS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 867 SUB 113 | R$ 1.041,15 | R$ 1.041,15 | R$ 50,84 | Arquivo coletado |
| 10/11/2025 | 2025000014133 Educação · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI. RECIBO 600. JUNHO/2025. | R$ 1.064,00 | R$ 1.064,00 | R$ 51,07 | Arquivo coletado |
| 11/11/2025 | 2025000014149 Educação · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI. RECIBO 617. JULHO/2025. | R$ 1.064,00 | R$ 1.064,00 | R$ 51,07 | Arquivo coletado |
| 24/11/2025 | 2025000015085 Educação · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC. RECIBO 693. AGOSTO/2025. | R$ 1.064,00 | R$ 1.064,00 | R$ 51,07 | Arquivo coletado |
| 31/01/2024 | 2024000001260 ADMINISTRACAO · 3.3.90.92 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | COMPLEMENTO FATURA UC 4866863-0 RODOVIARIA SALA 02. PAGA EM 22/01/2024, COMPETENCIA DEZEMBRO 2024. | R$ 51,22 | R$ 51,22 | R$ 51,22 | Arquivo coletado |
| 21/06/2024 | 2024000006488 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024 | R$ 51,26 | R$ 51,26 | R$ 51,26 | Arquivo coletado |
| 25/07/2024 | 2024000007752 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024 | R$ 51,26 | R$ 51,26 | R$ 51,26 | Arquivo coletado |