Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | 2024000008234 SAUDE · 3.3.90.40 licitação PRE 31/2023 | OSIRNET INFO TELECOM EIRELI 10.773.501/0001-64 | PRESTACAO DE SERVICOS DE REDE PONTO A PONTO DE FIBRA OPTICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, LOCALIZADO A RUA ALMIRANTE ABREU NO 383, NESTA CIDADE. AGOSTO A DEZ | R$ 322,32 | R$ 322,32 | R$ 51,57 | Arquivo coletado |
| 25/07/2024 | 2024000007942 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024 | R$ 51,63 | R$ 51,63 | R$ 51,63 | Arquivo coletado |
| 21/06/2024 | 2024000006559 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024 | R$ 51,74 | R$ 51,74 | R$ 51,74 | Arquivo coletado |
| 17/06/2024 | 2024000006234 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 1/2024 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02 | CATETER ASPIRACAO TRAQUEAL, MATERIAL: PVC ATOXICO FLEXIVEL, TIPO USO: DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMATICA, ORIFICIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EM | R$ 51,79 | R$ 51,79 | R$ 51,79 | Arquivo coletado |
| 21/02/2025 | 2025000002028 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025 | R$ 51,83 | R$ 51,83 | R$ 51,83 | Arquivo coletado |
| 17/01/2024 | 2024000001006 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 140/2022 | STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.325.330/0004-16 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS | R$ 8.089,95 | R$ 8.089,95 | R$ 51,92 | Arquivo coletado |
| 19/12/2025 | 2025000016135 Assistência Social · 3.3.90.40 licitação PCE 23/2024 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A 07.432.517/0001-07 | IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 LASER. ADMINISTRATIVO E RECEPCAO. NF 327006. NOVEMBRO/2025. COMPLEMENTO AO EMPENHO 2968 SUB 02. | R$ 52,48 | R$ 52,48 | R$ 52,48 | Arquivo coletado |
| 25/06/2024 | 2024000006968 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 5/2023 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS E 30.986.684/0001-03 | COPO DESCARTAVEL 100 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES FABRICADA EM POLIESTIRENO, IBRASDEGARFO DESCARTAVEL DE PLASTICO NA COR BRANCO, TAMANHO 17 CM DE COMPRIMENTO X 27 MM DE | R$ 52,50 | R$ 52,50 | R$ 52,50 | Arquivo coletado |
| 25/06/2024 | 2024000006969 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 5/2023 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS E 30.986.684/0001-03 | COPO DESCARTAVEL 100 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES FABRICADA EM POLIESTIRENO, IBRASDEGARFO DESCARTAVEL DE PLASTICO NA COR BRANCO, TAMANHO 17 CM DE COMPRIMENTO X 27 MM DE | R$ 52,50 | R$ 52,50 | R$ 52,50 | Arquivo coletado |
| 15/09/2025 | 2025000011435 Cultura · 3.3.90.40 licitação DPV 267/2025 | JAQUELINE OSWALD 23.377.082/0001-93 | SERVICO DE IMPRESSAO DE CERTIFICADOS PARA OS PIQUETES, DESFILE DOS CAVALARIANOS 2025 | R$ 52,50 | R$ 52,50 | R$ 52,50 | Arquivo coletado |
| 15/04/2024 | 2024000004005 ADMINISTRACAO · 3.3.90.30 licitação PRE 86/2022 | PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA ME 19.032.430/0001-13 | CANETA DESTACA TEXTO, AMARELA FLUORESCENTE, PONTA CHANFRADA, CAIXA COM 12 UNIDADES NEOMUNDICANETA DESTACA TEXTO AZUL PONTA CHANFRADA NEOMUNDICANETA DESTACA TEXTO LARANJA | R$ 52,60 | R$ 52,60 | R$ 52,60 | Arquivo coletado |
| 18/12/2024 | 2024000013728 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 | R$ 52,75 | R$ 52,75 | R$ 52,75 | Arquivo coletado |
| 21/10/2025 | 2025000013129 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 | R$ 52,76 | R$ 52,76 | R$ 52,76 | Arquivo coletado |
| 07/01/2026 | 2026000000183 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ARQUIVO, RUA CORONEL ALFREDO BORN, 155. UC: 70292566. - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2026 | R$ 350,00 | R$ 53,26 | R$ 53,26 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024000000012 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | RUY DA SILVA MOREIRA Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 53,58 | R$ 53,58 | R$ 53,58 | Arquivo coletado |
| 22/11/2024 | 2024000012341 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024 | R$ 53,83 | R$ 53,83 | R$ 53,83 | Arquivo coletado |
| 28/05/2025 | 2025000006845 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 10/2024 | SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00 | LUVA PROCEDIMENTO PP - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL, LATEX, COM TALCO, TAMANHO PP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ESTERILIDADE NAO ESTERILIZADA, COR BRANCA | R$ 53,85 | R$ 53,85 | R$ 53,85 | Arquivo coletado |
| 24/06/2024 | 2024000006941 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 5/2023 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA 41.507.227/0001-05 | ALCOOL, ETILICO HIDRATADO 70O INPM, EMBALAGEM COM 01 LITRO BERNIERI & CIA LTDA | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 | Arquivo coletado |
| 15/04/2025 | 2025000004598 Administração · 3.3.90.30 licitação PRE 17/2024 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 09.110.229/0001-53 | PA PARA LIXO EM CHAPA DE ACO, COM CABO LONGO, REVESTIDO, DIMENSOES APROXIMADAS 19X21X5,1 CENTIMETROS. - AQUISICAO PELO CONSORCIO PUBLICO CENTRO SUL CICS. | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 | Arquivo coletado |
| 23/09/2025 | 2025000012140 Segurança Pública · 3.3.30.93 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 14.137.626/0001-59 | RESTITUICAO TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DEFESA CIVIL, REFERENTE A RESOLUCAO FUNDEC RS N. 010/2024 PORTARIA CM N. 38/2024 - ORIGEM PODER JUDICIARIO | R$ 54,07 | R$ 54,07 | R$ 54,07 | Arquivo coletado |