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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
08/09/20252025000011264
Saúde · 3.3.90.30
licitação DPV 256/2025
48.069.269 RAFAELA LUDTKE
48.069.269/0001-50
FLUIDO DOT 4R$ 58,00R$ 58,00R$ 58,00Arquivo coletado
16/01/20262026000000898
Saúde · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - JANEIRO A DEZEMBRO/2026R$ 1.500,00R$ 107,01R$ 58,33Arquivo coletado
26/01/20262026000001139
Administração · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ENERGIA ELETRICA DA UC 1007032020- RUA DA PRAIA, 101 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026R$ 1.200,00R$ 100,00R$ 58,42Arquivo coletado
08/01/20262026000000227
Agricultura · 3.3.90.30
licitação PCE 6/2025
DUFILTER DIST. DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA
51.560.442/0001-23
OLEO LUBRIFICANTE - BALDE 20LT - AQUISICAO DE 25 BALDES DE OLEO 68 PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPALR$ 4.895,00R$ 4.895,00R$ 58,74Arquivo coletado
24/09/20242024000009899
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024R$ 58,95R$ 58,95R$ 58,95Arquivo coletado
23/12/20252025000016499
Saúde · 3.1.90.16
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 59,02R$ 59,02R$ 59,02Arquivo coletado
04/11/20242024000011581
SAUDE · 3.3.90.30
licitação PRE 2/2024
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
17.472.278/0001-64
COTONETE - HASTE FLEXIVEL, NOME HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODAO, CAIXA COM 100 UNIDADESR$ 59,10R$ 59,10R$ 59,10Arquivo coletado
10/12/20242024000013345
SAUDE · 3.3.90.39
DEPTO. NAC. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
04.892.707/0001-00
JUROS VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA IWY0743 ORGAO AUTUADOR DNITJUROS VEICULO SPRINT AMBULANCIA PLACA IWY0743 ORGAO AUTUADOR DNITR$ 59,14R$ 59,14R$ 59,14Arquivo coletado
12/03/20252025000002694
Educação · 3.3.90.39
licitação PRE 31/2020
DW KAISER E CIA. LTDA.
04.569.597/0001-40
SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TECLADO LCD - SETOR MERENDA ESCOLARR$ 59,23R$ 59,23R$ 59,23Arquivo coletado
23/02/20262026000002007
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026R$ 59,63R$ 59,63R$ 59,63Arquivo coletado
23/04/20252025000004931
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 59,76R$ 59,76R$ 59,76Arquivo coletado
11/09/20252025000011346
Administração · 3.1.90.13
FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO-FGTS
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL AGOSTO/2025R$ 59,76R$ 59,76R$ 59,76Arquivo coletado
26/09/20252025000012260
Administração · 3.3.90.40
licitação PCE 23/2024
ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA
01.425.676/0001-90
MICRO COMPUTADOR ? MONITOR DE VIDEO ESPECIFICACOES MINIMAS DO EQUIPAMENTO: 1. PLACA MAE: 1.1. DEVERA POSSUIR 2X SLOTS DIMM DDR4 OU SUPERIOR; 1.2. DEVERA POSSUIR 2 (DUAS)R$ 1.245,00R$ 1.245,00R$ 59,76Arquivo coletado
17/01/20242024000000482
ADMINISTRACAO · 3.3.90.08
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 59,82R$ 59,82R$ 59,82Arquivo coletado
17/01/20242024000000521
EDUCACAO · 3.3.90.08
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 59,82R$ 59,82R$ 59,82Arquivo coletado
17/01/20242024000000740
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.08
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 59,82R$ 59,82R$ 59,82Arquivo coletado
22/02/20242024000001731
ADMINISTRACAO · 3.3.90.08
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024R$ 59,82R$ 59,82R$ 59,82Arquivo coletado
18/12/20242024000014027
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.13
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL DEZEMBRO/2024R$ 1.914,33R$ 1.914,33R$ 59,82Arquivo coletado
11/01/20242024000000264
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRE 31/2020
DW KAISER E CIA. LTDA.
04.569.597/0001-40
VALOR REFERENTE A SERVICO DE RECONFIGURACAO DA CENTRAL DE ALARME NA EMEI CANTINHO DA ALEGRIA.R$ 59,84R$ 59,84R$ 59,84Arquivo coletado
24/11/20252025000014714
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 59,88R$ 59,88R$ 59,88Arquivo coletado