Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | 2025000006316 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 | R$ 59,89 | R$ 59,89 | R$ 59,89 | Arquivo coletado |
| 01/11/2024 | 2024000011551 SAUDE · 3.3.90.36 licitação PRD 200/2022 | PAULO GONCALVES SOARES Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 263,28 | R$ 263,28 | R$ 59,95 | Arquivo coletado |
| 28/05/2025 | 2025000006844 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 10/2024 | HC GROUP DO BRASIL IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA 51.287.327/0001-27 | LUVA PROCEDIMENTO P - LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL LATEX, TAMANHO PEQUENO CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PO, ESTERILIDADE NAO ESTERILIZADA, COR BRANCA, | R$ 59,97 | R$ 59,97 | R$ 59,97 | Arquivo coletado |
| 07/02/2024 | 2024000001358 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94 | IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4. CREAS, PERIODO DE JANEIRO/2024 A MARCO/2024. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | Arquivo coletado |
| 07/02/2024 | 2024000001365 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.40 licitação PRE 8/2021 | ECM GESTAO DOCUMENTAL LTDA 06.301.854/0001-94 | IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4. CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, PERIODO DE JANEIRO/2024 A MARCO/2024. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | Arquivo coletado |
| 01/11/2024 | 2024000011538 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | ESTIMATIVA DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO ARQUIVO. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | Arquivo coletado |
| 20/12/2024 | 2024000014154 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 155/2023 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00.165.960/0001-01 | ATOS LEGAIS - MANUTENCAO MENSALCONTRA CHEQUE - MANUTENCAO MENSAL - DEZEMBRO/2024 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 60,00 | Arquivo coletado |
| 22/01/2025 | 2025000000393 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 | R$ 60,82 | R$ 60,82 | R$ 60,82 | Arquivo coletado |
| 23/08/2024 | 2024000008804 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024 | R$ 61,52 | R$ 61,52 | R$ 61,52 | Arquivo coletado |
| 09/04/2025 | 2025000004445 Saúde · 3.3.90.93 | TAYLA BORGES DA SILVA PENNING Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 61,80 | R$ 61,80 | R$ 61,80 | Arquivo coletado |
| 21/07/2025 | 2025000008844 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 | R$ 61,97 | R$ 61,97 | R$ 61,97 | Arquivo coletado |
| 15/08/2025 | 2025000009998 Administração · 3.3.90.30 licitação PCE 62/2024 | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 44.910.500/0001-36 | AGUA SANITARIA, EM EMBALAGEM CONTENDO 2 LITROS. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO, CLORETO DE SODIO E AGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO 2, | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 | Arquivo coletado |
| 23/12/2025 | 2025002016263 Previdência Social · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 | R$ 62,24 | R$ 62,24 | R$ 62,24 | Arquivo coletado |
| 16/04/2025 | 2025000004679 Saúde · 3.3.90.30 licitação PRE 17/2024 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 09.110.229/0001-53 | SODA CAUSTICA EM ESCAMAS, CONCENTRACAO DE 99% (NAOH), CONSTANDO DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE, EMBALAGEM DE 1KG - LOTE 80ESFREGAO DE ACO, PACOTE COM DUAS UNIDADES | R$ 62,25 | R$ 62,25 | R$ 62,25 | Arquivo coletado |
| 23/12/2025 | 2025000016296 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 | R$ 62,50 | R$ 62,50 | R$ 62,50 | Arquivo coletado |
| 30/01/2025 | 2025000001212 Saúde · 3.3.90.92 | GUSTAVO NORONHA BUENO Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 62,77 | R$ 62,77 | R$ 62,77 | Arquivo coletado |
| 01/10/2025 | 2025000012380 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 16/2024 | TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 48.057.203/0001-40 | CANETA MARCA TEXTO CAIXA 12 UNIDADES. SENDO 1 CX DE CADA COR LOTE*: 30CORRETIVO LIQUIDO BASE D`AGUA LOTE*: 47ENVELOPE PARDO 18X25CM LOTE*: 52. - AQUISICAO DE MATERIAL DE | R$ 63,35 | R$ 63,35 | R$ 63,35 | Arquivo coletado |
| 01/10/2025 | 2025000012386 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 16/2024 | TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 48.057.203/0001-40 | CANETA MARCA TEXTO CAIXA 12 UNIDADES. SENDO 1 CX DE CADA COR LOTE*: 30CORRETIVO LIQUIDO BASE D`AGUA LOTE*: 47ENVELOPE PARDO 18X25CM LOTE*: 52. - AQUISICAO DE MATERIAL DE | R$ 63,39 | R$ 63,39 | R$ 63,39 | Arquivo coletado |
| 26/06/2024 | 2024000007028 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 5/2023 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO 12.811.487/0001-71 | CORDA PARA VARAL, 10 M SUPER CORDAESFREGAO DE ACO INDICADO PARA REMOVER AS SUJEIRAS MAIS DIFICEIS DAS LOUCAS. RECOMENDADA A UTILIZACAO EM SUPERFICIES DE UTENSILIOS NAO ES | R$ 63,60 | R$ 63,60 | R$ 63,60 | Arquivo coletado |
| 25/07/2024 | 2024000007794 DESPORTO E LAZER · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024 | R$ 63,60 | R$ 63,60 | R$ 63,60 | Arquivo coletado |