Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 2025000015075 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC. RECIBO 714. AGOSTO/2025. | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 63,84 | Arquivo coletado |
| 27/08/2024 | 2024000009253 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PCE 29/2024 | INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315/0001-44 | TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR PC LAYOUT ABNT-2 ESTENDIDO COM TECLAS PARA WINDOWS, COMPATIVEL COM WINDOWS 7 OU SUPERIOR, (PORTUGUES DO BRASIL COM C ) DEVE POSSUIR TECLADO | R$ 63,86 | R$ 63,86 | R$ 63,86 | Arquivo coletado |
| 04/04/2025 | 2025000004325 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 29/2024 | INCOTECH COMPANY LTDA 22.816.315/0001-44 | TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR PC LAYOUT ABNT-2 ESTENDIDO COM TECLAS PARA WINDOWS, COMPATIVEL COM WINDOWS 7 OU SUPERIOR, (PORTUGUES DO BRASIL COM C ) DEVE POSSUIR TECLADO | R$ 63,86 | R$ 63,86 | R$ 63,86 | Arquivo coletado |
| 21/02/2025 | 2025000001937 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025 | R$ 63,96 | R$ 63,96 | R$ 63,96 | Arquivo coletado |
| 12/03/2025 | 2025000002706 Assistência Social · 3.3.90.40 licitação PCE 23/2024 | SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A 07.432.517/0001-07 | IMPRESSAO MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 LASER (A MEDIA MINIMA MENSAL ATUAL DE IMPRESSAO E DE APROXIMADAMENTE 300 COPIAS POR IMPRESSORA, COM UMA TENDENCIA A DIMINUIR O N | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 | Arquivo coletado |
| 23/08/2024 | 2024000008865 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024 | R$ 64,05 | R$ 64,05 | R$ 64,05 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017138 Administração · 3.3.90.40 licitação PCE 155/2023 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00.165.960/0001-01 | MANUTENCAO MENSAL - ATOS LEGAISMANUTENCAO MENSAL - CONTRA-CHEQUE. - DEZEMBRO/2025 | R$ 1.334,25 | R$ 1.334,25 | R$ 64,05 | Arquivo coletado |
| 18/12/2024 | 2024000013900 EDUCACAO · 3.1.90.04 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 | R$ 64,08 | R$ 64,08 | R$ 64,08 | Arquivo coletado |
| 22/04/2024 | 2024000004205 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024 | R$ 64,40 | R$ 64,40 | R$ 64,40 | Arquivo coletado |
| 03/06/2025 | 2025000007000 Saúde · 3.3.90.91 | COMERCIAL DE MEDICAMENTOS M&D LTDA - FILIAR 03.801.108/0002-52 | COMPLEMENTO VALOR CONFORME MEMORANDO 8.201/2025, REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROCESSO: 5004335-42.2022.8.21.0067 AUTOR: INARA VOHLBRECHT ALBERT ALVARA DE AUTORIZA | R$ 64,62 | R$ 64,62 | R$ 64,62 | Arquivo coletado |
| 21/03/2025 | 2025000003166 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025 | R$ 64,98 | R$ 64,98 | R$ 64,98 | Arquivo coletado |
| 23/12/2025 | 2025000016716 Administração · 3.1.90.13 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL Sem documento na fonte | OBRIGACAO PATRONAL DEZEMBRO/2025 | R$ 1.390,22 | R$ 1.390,22 | R$ 65,00 | Arquivo coletado |
| 16/01/2026 | 2026000000655 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026 | R$ 65,08 | R$ 65,08 | R$ 65,08 | Arquivo coletado |
| 08/02/2024 | 2024000001433 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 152/2023 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA 40.223.106/0001-79 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ULTRAPROCESSADOS E EMBUTIDOS | R$ 65,30 | R$ 65,30 | R$ 65,30 | Arquivo coletado |
| 09/12/2025 | 2025000015763 Educação · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO POR MEIO DE SISTEMA TELEFONICO 24 HORAS NOS PREDIOS DAS EMEIS. NF 8029. NOVEMBRO/2025. | R$ 2.428,30 | R$ 2.428,30 | R$ 65,56 | Arquivo coletado |
| 24/12/2025 | 2025000016838 Educação · 3.3.90.39 licitação PRE 31/2020 | DW KAISER E CIA. LTDA. 04.569.597/0001-40 | PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO POR MEIO DE SISTEMA TELEFONICO 24 HORAS NOS PREDIOS DAS EMEIS. DEZEMBRO/2025. | R$ 2.428,30 | R$ 2.428,30 | R$ 65,56 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001325 ADMINISTRACAO · 3.3.90.92 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | EMEI BEM-ME-QUER, UC 1017711-6. PAGAMENTO EFETUADO EM 19/01/2024 | R$ 65,60 | R$ 65,60 | R$ 65,60 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001329 ADMINISTRACAO · 3.3.90.92 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | CHAFARIZ, UC 24752428. PAGAMENTO EFETUADO EM 17/01/2024 | R$ 65,60 | R$ 65,60 | R$ 65,60 | Arquivo coletado |
| 20/05/2025 | 2025000006335 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 | R$ 65,85 | R$ 65,85 | R$ 65,85 | Arquivo coletado |
| 22/02/2024 | 2024000001887 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024 | R$ 65,91 | R$ 65,91 | R$ 65,91 | Arquivo coletado |