Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | 2024000001407 ADMINISTRACAO · 3.3.90.33 | LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 04.686.790/0001-61 | PASSAGENS AEREAS PORTO ALEGRE/BRASILIA/PORTO ALEGRE PARA OS DIAS 20/05/2024 E 23/05/2024 PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SR. RUDINEI HARTER, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 08/02/2024 | 2024000001421 DESPORTO E LAZER · 4.4.90.51 licitação TMP 24/2023 | FACHINI ENGENHARIA LTDA 13.937.633/0001-72 | REFORMA E AMPLIACAO PISTA DE SKATE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 08/02/2024 | 2024000001452 DIREITOS DA CIDADANIA · 3.3.90.14 | TAIS DE ALMEIDA LOBATO Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 08/02/2024 | 2024000001463 ADMINISTRACAO · 4.4.90.52 licitação PRE 8/2023 | M FELIPE GALVAO 24.183.988/0001-30 | AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS COM ESPECIFICACOES MINIMAS: TIPO SPLIT, TER AS FUNCOES DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO, UTILIZAR GAS ECOLOGICO R410A, GASES QUE NAO EMITEM CFCS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 08/02/2024 | 2024000001469 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 6/2022 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE 11.463.608/0001-79 | ATADURA 12CM, TIPO 1: CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODAO, DIMENSOES: 12 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL - LOTE 13ATADURA 15CM, TIPO 1 | R$ 6.555,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 08/02/2024 | 2024000001470 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 6/2022 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 07.752.236/0001-23 | GAZE TIPO QUEIJO - COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODAO, TIPO TIPO QUEIJO, MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS: 13 FIOS/ | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 08/02/2024 | 2024000001474 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 6/2022 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS 01.733.345/0001-17 | ALCOOL ETILICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO: 70% (70 GL), APRESENTACAO: LIQUIDO, FRASCO DE 1 LITRO - LOTE 9SONDA FOLEY 2 VIAS NO 18 - SONDA TRATO URINARIO, MODELO: FOL | R$ 1.456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 09/02/2024 | 2024000001323 ADMINISTRACAO · 3.3.90.92 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ANULACAO DE EMPENHO. GERADO EM DATA ERRADA. ERRO DO SISTEMA, COM DATA SUPERIOR AO MOVIMENTO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 09/02/2024 | 2024000001482 EDUCACAO · 3.3.50.41 licitação PRD 18/2024 | ASSOC. PAIS E MEST. ESC. MUN. FRANCISCO FROMMING 01.863.379/0001-26 | IMPLANTACAO DO PROJETO ALIMENTACAO SAUDAVEL NA ESCOLA A SER DESENVOLVIDO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FROMMING | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 15/02/2024 | 2024000001526 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 3/2023 | FLYMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 25.034.906/0001-58 | EMBALAGEM P/ ESTERILIZACAO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRURGICO, COMPOSICAO C/ FILMEPOLIMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTACAO ROLO, COMPONENTE | R$ 5.627,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 15/02/2024 | 2024000001529 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 3/2023 | MALVAGLIA COMERCIAL LTDA 16.643.051/0001-71 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 4,0, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMATICA, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR | R$ 861,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 16/02/2024 | 2024000001539 CULTURA · 3.3.90.39 licitação TMP 26/2023 | JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA 41.053.553/0001-90 | ELABORACAO DE PPCI PARA O FESTIVAL DE BANDAS 2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 16/02/2024 | 2024000001546 SAUDE · 3.3.90.40 licitação PRE 135/2023 | NOVANET TELECOMUNICACOES LTDA 09.276.563/0001-81 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E ACESSO A INTERNET EM REGIOES REMOTAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO | R$ 489,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 16/02/2024 | 2024000001547 SAUDE · 3.3.90.39 licitação CPC 3/2022 | CLINICA BENAIAS FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACION 39.960.982/0001-07 | SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 19/02/2024 | 2024000001564 AGRICULTURA · 3.3.90.30 licitação PRD 2/2024 | MADEHAR-IND.COM.MAT.CONSTR.LTDA 93.266.088/0001-79 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECONSTRUCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE CAMPOS QUEVEDOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 19/02/2024 | 2024000001568 URBANISMO · 3.3.90.30 licitação PRE 116/2023 | MLT CONSTRUCOES E COMERCIO MAT. CONSTRUCAO 91.362.954/0001-08 | AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 21/02/2024 | 2024000001675 SAUDE · 3.3.90.39 licitação PRE 70/2023 | CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA 92.954.957/0001-95 | PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 21/02/2024 | 2024000001676 SAUDE · 3.3.90.39 licitação PRE 70/2023 | CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA 92.954.957/0001-95 | PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 22/02/2024 | 2024000001691 ADMINISTRACAO · 3.3.90.46 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 22/02/2024 | 2024000001697 ADMINISTRACAO · 3.3.90.46 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |