Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 2024000014334 SAUDE · 3.3.90.91 | GABRIELA SOARES DOS SANTOS 52.937.185/0001-69 | COMPLEMENTO DOCUMENTO FISCAL 04/2024 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2024 | 2024000014337 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/1262-04 | SERVICO DE POSTAGEM NOS CORREIOS DEZEMBRO/2024 | R$ 567,95 | R$ 567,95 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2024 | 2024000014342 DESPORTO E LAZER · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | FATURA ARENA DA BARRINHA CODIGO: 2772504-9 | R$ 175,36 | R$ 175,36 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2024 | 2024000014343 SAUDE · 3.3.90.47 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL Sem documento na fonte | INSS AUTONOMOS 20% - DEZEMBRO/2024 | R$ 1.513,28 | R$ 1.513,28 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2024 | 2024000014344 ADMINISTRACAO · 3.3.90.47 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL Sem documento na fonte | INSS AUTONOMOS 20% - DEZEMBRO/2024 | R$ 1.570,00 | R$ 1.570,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2024 | 2024000014345 COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39 licitação PRD 280/2024 | CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LT 09.405.112/0001-05 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA NA AREA DO CAMPING MUNICIPAL DURANTE A TEMPORADA DE VERAO 2024/2025. PERIODO 20/12/ | R$ 9.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2024 | 2024000014346 COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39 licitação PRD 276/2024 | MARCOS ROBERTO BORK 30.902.398/0001-12 | IMPRESSAO EM LONA FOSCA 400 G, TAMANHO: 10MX1M, ACABAMENTO: ILHOS A CADA 15 CM, CORES: 4X0 | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2024 | 2024000014319 EDUCACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 19/2021 | OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 | ANULACAO DE EMPENHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2024 | 2024000014321 SAUDE · 3.3.90.39 licitação PRE 70/2023 | CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA 92.954.957/0001-95 | ANULACAO DE EMPENHO. PARA AJUSTE DE DATA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/12/2024 | 2024000014335 SAUDE · 3.3.90.39 licitação CPC 7/2023 | LABOR. DE ANALISES CLINICAS DOUTOR BIOEXATOS LTDA 07.852.851/0001-01 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 7615/2024 EXAMES LABORATORIAIS.DEZEMBRO/2024 | R$ 3,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 02/01/2025 | 2025000000030 Administração · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | VALOR REF. PAGAMENTO AGGUA , VESTUARIOPUBLICO DA PRAIA DA BARRINHA, CODIGO DO IMOVEL 1017523-7, HIDROMETRO A18LM01714435. - MESES JANEIRO A DEZENBRO/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 02/01/2025 | 2025000000036 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | CAMPING MUNICIPAL - ALAMEDA MANO SERPA, 8619. UC 66220564. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2025. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 03/01/2025 | 2025000000088 Saúde · 3.1.91.13 | RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL Sem documento na fonte | CONTRIBUICAO PATRONAL DAS RPV S DE DECISAO NAS DIFERENCAS DE REMUNERACOES E BENEFICIOS(PROGESSAO E PROMOCAO)PARA 2025 DO RPPS PREVIDENCIARIO. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 03/01/2025 | 2025000000117 Assistência Social · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | VALORE PAGAMENTO DE AGUA, INSTALACAO NO 19856849 A SERVICO DA SMSDH (SEDE), RUA BARAO DO TRIUNFO NO 138. - MESES JANEIRO/DEZEMBRO/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 03/01/2025 | 2025000000118 Administração · 3.1.90.11 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | VALOR REF. PAGAMENTO AGUA, INSTALACAO NO 10404023, A SERVICO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO NO 3457. - MESES JANEIRO / DEZEMBRO/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 03/01/2025 | 2025002000082 Encargos Especiais · 3.3.91.86 | PREFEITURA MUNIC.DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 | VALOR PARA PAGAMENTO DOS PROCESSOS DE COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS DEFERIAS (ATRASADOS E FLUXO MENSAL)ENTRE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SW SAO LOURENCO DO SUL E | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 06/01/2025 | 2025000000120 Assistência Social · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | VALOR REF. PAGAMENTO AGUA, INSTALACAO NO 24321621, CRAS, RUA PEDRO ULISSES DUARTE NO 285. - MESES JANEIRO/DEZEMBRO/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 06/01/2025 | 2025000000121 Assistência Social · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | ANULACAO DE EMPENHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 07/01/2025 | 2025000000138 Administração · 3.3.90.39 | RUY DA SILVA MOREIRA Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 07/01/2025 | 2025000000147 Administração · 3.3.90.39 | LUCIANO MORAES DA SILVA Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |