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Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
01/08/20242024000008299
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
TRANSPORTE UARTE EIRELI
02.703.184/0001-81
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ORIUNDO DO CONTRATO NO36/2024, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 04/2024. LINHA A - EMEF SADY HAMMES - PERIODO: JUR$ 74.183,26R$ 74.183,26R$ 74.183,26Arquivo coletado
07/11/20242024000011697
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
TRANSPORTE UARTE EIRELI
02.703.184/0001-81
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ORIUNDO DO CONTRATO NO36/2024, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 04/2024,PROCESSO DE COMPRA 04/2024 LINHA A SADY HAR$ 81.316,26R$ 81.316,26R$ 81.316,26Arquivo coletado
14/02/20252025000001746
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
TRANSPORTE UARTE EIRELI
02.703.184/0001-81
ESCOLA SADY HAMMES - LINHA AR$ 43.644,69R$ 43.644,69R$ 43.644,69Arquivo coletado
25/03/20252025000003631
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
TRANSPORTE UARTE EIRELI
02.703.184/0001-81
ESCOLA SADY HAMMES - LINHA AR$ 46.762,17R$ 46.762,17R$ 46.762,17Arquivo coletado
15/05/20252025000006038
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
TRANSPORTE UARTE EIRELI
02.703.184/0001-81
ESCOLA SADY HAMMES - LINHA AR$ 74.819,47R$ 74.819,47R$ 74.819,47Arquivo coletado
07/08/20252025000009735
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
TRANSPORTE UARTE EIRELI
02.703.184/0001-81
ESCOLA SADY HAMMES - LINHA AR$ 91.965,60R$ 91.965,60R$ 91.965,60Arquivo coletado
24/10/20252025000013626
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
TRANSPORTE UARTE EIRELI
02.703.184/0001-81
ESCOLA SADY HAMMES - LINHA AR$ 57.673,34R$ 57.673,34R$ 35.087,22Arquivo coletado
26/02/20262026000002637
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 25/2026
TRANSPORTE UARTE EIRELI
02.703.184/0001-81
EMEF SADY HAMMES LINHA A - VEICULO MICROONIBUS /2016. MANHA: 73 KM TARDE: 171,7. QUILOMETRAGEM TOTAL : 244,7/DIA. 200 DIAS LETIVOS. ROTEIRO CONFORME EDITAL.R$ 93.524,34R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
09/02/20262026000001543
Saúde · 3.3.90.33
licitação PRD 16/2026
TRANSALVA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA
13.501.974/0001-09
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANCADO TIPO D, DR$ 63.000,00R$ 57.000,00R$ 684,00Arquivo coletado
30/04/20252025000005462
Urbanismo · 3.3.90.30
licitação PRD 114/2025
TRACAO SERVICE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA
20.686.902/0001-30
BOMBA D AGUAJUNTA DO CABECOTERETENTOR TRASEIROLIXA PARA FERRO, NO 80LIXA D AGUA 220FILTRO DE DIESELFILTRO SEDIMENTADORCORREIA DO ALTERNADORCORREIA DO AR CONDICIONADOJUNTAR$ 2.131,30R$ 2.131,30R$ 2.131,30Arquivo coletado
05/05/20252025000005561
Urbanismo · 3.3.90.30
licitação PRD 127/2025
TRACAO SERVICE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA
20.686.902/0001-30
ARRUELA 219000040BUCHA 219000784BUCHA 219000034ANEL 219000497MANCAL 211100388ARRUELA 219000044BRACO 219000970BUCHA 219000038RETENTOR 219000498CRUZETA 219000488RETENTOR 21R$ 948,30R$ 948,30R$ 948,30Arquivo coletado
21/05/20242024000005700
URBANISMO · 4.4.90.51
licitação CCE 3/2024
TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
29.411.971/0001-06
PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO SETE DE SETEMBRO, SENDO: - RUA JACOB RHEIGANTZ, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS 25 DE JULHO E PLINIO BRAUNER; - RUA PLINIO BRAR$ 15.095,12R$ 12.062,54R$ 12.062,54Arquivo coletado
21/05/20242024000005701
URBANISMO · 4.4.90.51
licitação CCE 3/2024
TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
29.411.971/0001-06
PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO SETE DE SETEMBRO, SENDO: - RUA JACOB RHEIGANTZ, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS 25 DE JULHO E PLINIO BRAUNER; - RUA PLINIO BRAR$ 222.448,59R$ 222.448,59R$ 222.448,59Arquivo coletado
21/05/20242024000005702
URBANISMO · 4.4.90.51
licitação CCE 3/2024
TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
29.411.971/0001-06
PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO SETE DE SETEMBRO, SENDO: - RUA JACOB RHEIGANTZ, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS 25 DE JULHO E PLINIO BRAUNER; - RUA PLINIO BRAR$ 167.899,10R$ 167.899,10R$ 167.899,10Arquivo coletado
21/05/20242024000005703
URBANISMO · 4.4.90.51
licitação CCE 3/2024
TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
29.411.971/0001-06
PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO SETE DE SETEMBRO, SENDO: - RUA JACOB RHEIGANTZ, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS 25 DE JULHO E PLINIO BRAUNER; - RUA PLINIO BRAR$ 139.507,20R$ 139.507,20R$ 139.507,20Arquivo coletado
13/08/20252025000009909
Saúde · 4.4.90.52
licitação PCE 30/2025
TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA
30.994.121/0001-67
AQUECEDOR/DESUMIDIFICADOR DE PAPEL 600 A 750 FOLHAS TAMPA, BASE E SUPERFICIE DE APOIO EM CHAPA DE ACO PINTADA ELETROSTATICAMENTE CAPACIDADE PAPEL DE CARTA (216X279 MM): 6R$ 440,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
08/02/20242024000001476
SAUDE · 3.3.90.30
licitação PRE 6/2022
TOP NORTE COM. DE MAT. MEDICO HOSP. EIRELI LTDA
22.862.531/0001-26
CATETER PERIFERICO NO 22, MATERIAL CATETER: POLIMERO RADIOPACO, APLICACAO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA ACO INOX, DIAMETRO: 22 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 25 MM, CONECTOR:R$ 132,00R$ 132,00R$ 132,00Arquivo coletado
19/03/20242024000002981
SAUDE · 3.3.90.32
licitação PRE 2/2023
TOP NORTE COM. DE MAT. MEDICO HOSP. EIRELI LTDA
22.862.531/0001-26
SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO: 25MG/ML DE FERRO II, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL-GOTAS 30ML - LOTE 261R$ 50,00R$ 50,00R$ 50,00Arquivo coletado
26/03/20242024000003583
SAUDE · 3.3.90.32
licitação PRE 2/2023
TOP NORTE COM. DE MAT. MEDICO HOSP. EIRELI LTDA
22.862.531/0001-26
: ACIDO ASCORBICO, DOSAGEM: 500 MG - LOTE 14R$ 70,00R$ 70,00R$ 70,00Arquivo coletado
18/06/20242024000006302
SAUDE · 3.3.90.30
licitação PRE 1/2024
TOP NORTE COM. DE MAT. MEDICO HOSP. EIRELI LTDA
22.862.531/0001-26
LUVA CIRURGICA 7,0 - LUVA CIRURGICA, MATERIAL: LATEX NATURAL, TAMANHO: 7, ESTERILIDADE: ESTERIL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MINIMO DE 28CM, APRESENTACAO: LUBR$ 195,00R$ 195,00R$ 195,00Arquivo coletado