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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
06/01/20262026000000121
Encargos Especiais · 4.6.90.71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sem documento na fonte
AMORTIZACAO DA DIVIDA DO PRO TRANSPORTE PAC TC, CONTRATO NO 0399.177-50, PARA O ANO DE 2026.R$ 959.000,00R$ 71.824,82R$ 71.824,82Arquivo coletado
06/01/20262026000000122
Saúde · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - INSTALACAO NO 828401-0 - RUA DR. PIO FERREIRA NO 580. - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2026R$ 1.500,00R$ 185,74R$ 92,87Arquivo coletado
06/01/20262026000000123
Saúde · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESF COQUEIRO - INSTALACAO NO 2448495-4 - 5O DISTRITO. - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2026R$ 4.000,00R$ 135,61R$ 135,61Arquivo coletado
06/01/20262026000000124
Encargos Especiais · 3.2.90.21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sem documento na fonte
VALOR REF. JUROS DA DIVIDA DO PRO TRANSPORTE PAC TC, CONTRATO NO 0399.177-50, PARA O ANO DE 2026.R$ 1.020.000,00R$ 84.300,75R$ 84.300,75Arquivo coletado
06/01/20262026000000125
Encargos Especiais · 3.2.90.21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sem documento na fonte
VALOR REF. AOS JUROS DE CARENCIA DO FINISA, CONTRATO NO 054.1986-73/2021, PARA O ANO DE 2026.R$ 1.507.126,79R$ 155.423,61R$ 155.423,61Arquivo coletado
05/01/20262026000000001
Administração · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
VALOR REF. PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO ANO DE 2026, (MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO), RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO 163, UC 24482951.R$ 5.400,00R$ 503,01R$ 503,01Arquivo coletado
05/01/20262026000000002
Administração · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
VALOR REF. PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AO ANO DE 2026, (MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO), DA SECRETARIA DE TURISMO, RUA SEM. PINHEIRO MACHADO 169.R$ 2.500,00R$ 778,50R$ 545,62Arquivo coletado
05/01/20262026000000003
Comércio e Serviços · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
VALOR REF. PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AO ANO DE 2026, (MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO), DO CAMPING MUNICIPAL, ESTRADA ALAMEDA MANO SERPA, 1.R$ 72.000,00R$ 38.716,31R$ 38.716,31Arquivo coletado
05/01/20262026000000004
Comércio e Serviços · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
VALOR REF. PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO ANO DE 2026, (MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO), DO CAMPING MUNICIPAL, ALAMEDA MANO SERPA, 8619. ***** UC 66220564.R$ 130.000,00R$ 13.553,90R$ 13.553,90Arquivo coletado
05/01/20262026000000005
Administração · 3.3.90.39
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA COSTA DOCE
89.838.312/0001-82
MENSALIDADE ACOSTADOCE - EXERCICIO 2026R$ 28.000,00R$ 4.300,00R$ 2.150,00Arquivo coletado
05/01/20262026000000006
Comércio e Serviços · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO ANO DE 2026, (MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO), DO MONUMENTO DA CRUZ AV. PROFA ISOLINA PASSOS, 1.R$ 2.500,00R$ 720,94R$ 117,66Arquivo coletado
05/01/20262026000000007
Comércio e Serviços · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
PAGAMENTO DE AGUA, REFERENTE AO ANO DE 2026, (MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO) DO VESTIARIO PUBLICO DA PRAIA DA BARRINHA.R$ 11.000,00R$ 274,14R$ 274,14Arquivo coletado
05/01/20262026000000008
Administração · 3.3.90.39
AGM- ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA
Sem documento na fonte
MENSALIDADE AGM - EXERCICIO 2026R$ 31.000,00R$ 2.289,92R$ 2.289,92Arquivo coletado
05/01/20262026000000009
Comércio e Serviços · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
PAGAMENTO DE LUZ, REFERENTE AO ANO DE 2026, (MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO), VESTIARIO PUBLICO PRAIA DA BARRINHA AV. GETULIO VARGAS, 2860. UC 24469661 - MEDIDOR 1392085R$ 600,00R$ 56,27R$ 56,27Arquivo coletado
05/01/20262026000000010
Administração · 3.3.90.39
AZONASUL
Sem documento na fonte
MENSALIDADE AZONASUL - EXERCICIO 2026R$ 31.200,00R$ 4.906,42R$ 4.906,42Arquivo coletado
05/01/20262026000000011
Administração · 3.3.90.39
CNM - CONFED.NACIONAL DE MUNICIPIOS
00.703.157/0001-83
MENSALIDADE CNM - EXERCICIO 2026R$ 24.000,00R$ 1.899,00R$ 1.899,00Arquivo coletado
05/01/20262026000000012
Administração · 3.1.71.70
CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL
11.312.086/0001-04
VLR REF. CONTRATO RATEIO PARA PAGAMENTO SALARIOS E ENCARGOS DO ADMINISTRADOR DO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL, EXERCICIO 2026R$ 12.600,00R$ 1.710,00R$ 1.710,00Arquivo coletado
05/01/20262026000000013
Administração · 3.3.71.70
CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL
11.312.086/0001-04
VLR REF. CONTRATO RATEIO DO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL - EXERCICIO 2026R$ 12.400,00R$ 1.990,00R$ 1.990,00Arquivo coletado
05/01/20262026000000014
Administração · 3.1.71.70
CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL
11.312.086/0001-04
VLR REF. CONTRATO RATEIO PARA PAGAMENTO SALARIOS E ENCARGOS COORDENADORES DO CONSORCIO SIM, INSPECAO SANITARIA DO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL, EXERCICIO 2026R$ 7.400,00R$ 826,40R$ 826,40Arquivo coletado
05/01/20262026000000015
Administração · 3.3.71.70
CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL
11.312.086/0001-04
VLR REF. CONTRATO RATEIO CONSORCIO SIM - INSPECAO SANITARIA DO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL - EXERCICIO 2026R$ 3.300,00R$ 517,34R$ 517,34Arquivo coletado