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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
30/12/20252025000017030
Administração · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
SMOU, VENCIMENTO DIA 15 DE FEVEREIRO.R$ 553,01R$ 553,01R$ 0,00Arquivo coletado
30/12/20252025000017031
Administração · 3.3.90.39
licitação PCE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 5.106,49R$ 5.106,49R$ 5.106,49Arquivo coletado
30/12/20252025000017032
Direitos da Cidadania · 3.3.90.39
licitação PCE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 3.098,11R$ 3.098,11R$ 3.098,11Arquivo coletado
30/12/20252025000017033
Saúde · 3.3.90.39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sem documento na fonte
TARIFAS BANCARIASR$ 36,00R$ 36,00R$ 36,00Arquivo coletado
30/12/20252025000017034
Assistência Social · 3.3.90.39
licitação PCE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 9.036,14R$ 9.036,14R$ 9.036,14Arquivo coletado
30/12/20252025000017035
Administração · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
PRACA DEDE SERPA, VENCIMENTO DIA 15 DE JANEIRO.R$ 597,87R$ 597,87R$ 6,84Arquivo coletado
30/12/20252025000017036
Administração · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
CAMERA 10, VENCIMENTO DIA 19 DE JANEIRO.R$ 33,52R$ 33,52R$ 0,36Arquivo coletado
30/12/20252025000017037
Saúde · 3.3.90.14
RODRIGO SILVA DE MENDONCA
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 72,53R$ 72,53R$ 0,00Arquivo coletado
30/12/20252025000017038
Administração · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
POSTE 1006107387, VENCIMENTO DIA 12 DE JANEIRO.R$ 453,20R$ 453,20R$ 5,42Arquivo coletado
30/12/20252025000017039
Saúde · 3.3.90.14
MANOEL LAURINDO DA SILVA
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 72,53R$ 72,53R$ 0,00Arquivo coletado
30/12/20252025000017040
Administração · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
POSTE 1007036114, VENCIMENTO DIA 12 DE JANEIRO.R$ 1.601,96R$ 1.601,96R$ 19,21Arquivo coletado
30/12/20252025000017041
Urbanismo · 4.4.90.51
ANTONIO CARLOS DOMINGUES PINERO
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 59.927,94R$ 59.927,94R$ 0,00Arquivo coletado
30/12/20252025000017042
Saúde · 3.3.90.14
DANIEL DA SILVA BEIL
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 96,00R$ 96,00R$ 0,00Arquivo coletado
30/12/20252025000017043
Saúde · 3.3.90.39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sem documento na fonte
TARIFAS BANCARIASR$ 47,72R$ 47,72R$ 47,72Arquivo coletado
30/12/20252025000017044
Assistência Social · 3.3.90.39
ANDREA GOMES SIMOES
60.519.849/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ORIENTADOR/EDUCADOR SOCIAL, PARA APOI DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DO ORGAO GESTOR DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELOR$ 1.225,00R$ 1.225,00R$ 0,00Arquivo coletado
30/12/20252025000017045
Assistência Social · 3.3.90.39
VALERIA FONSECA DA SILVA
16.892.784/0001-40
PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ORIENTADOR/EDUCADOR SOCIAL, PARA APOIO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAS DO ORGAO GESTOR DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIR$ 3.650,00R$ 3.650,00R$ 0,00Arquivo coletado
30/12/20252025000017046
Administração · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ANULACAO DE EMPENHOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
30/12/20252025000017047
Assistência Social · 3.3.90.39
JULIANA AIRES PRIETSCH
60.075.708/0001-33
PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ORIENTADOR/EDUCADOR SOCIAL, PARA APOIO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DO ORGAO GESTOR DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - PR$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 0,00Arquivo coletado
30/12/20252025000017048
Administração · 3.3.90.39
GABRIELA KALTBACH NICKEL
61.684.432/0001-53
PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DA PROFISSIONAL ENGENHEIRA AGRONOMA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO ATE DEZEMBRO DE 2025, PELO CONSORCIO CENTRO SUL. VALOR MENSAL R$ 4800,00.R$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 0,00Arquivo coletado
30/12/20252025000017049
Administração · 3.3.90.39
MICHEL SAALFELD ENGENHARIA
44.526.419/0001-57
VLOR REF. A PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS - REF. A TOPOGRAFIA. NF 64. DEZEMBRO/2025. COMPLEMENTO AO EMPENHO 6013 SUB 08.R$ 1.752,00R$ 1.752,00R$ 0,00Arquivo coletado