Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 2025000017050 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | POSTES 24461334, VENCIMENTO DIA 5 DE JANEIRO. | R$ 11.900,41 | R$ 11.900,41 | R$ 549,05 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017051 Cultura · 3.3.90.30 | JORGE ANTONIO SOARES Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 2.676,66 | R$ 2.676,66 | R$ 2.676,66 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017052 Direitos da Cidadania · 3.3.50.41 licitação PRI 87/2025 | LAR DOS VELHINHOS SANTO ANTONIO 90.938.648/0001-04 | PROJETO GERACAO SEGURA, QUE VISA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROTAGONISMO E DE CAPACIDADE PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA VID | R$ 148.000,00 | R$ 148.000,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017053 Assistência Social · 3.3.90.14 | SERGIOMAR DA CUNHA SILVA Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 72,53 | R$ 72,53 | R$ 72,53 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017054 Segurança Pública · 3.3.90.39 licitação PRD 387/2025 | RODRIGO DA COSTA DIAS DE OLIVEIRA MEI 22.721.782/0001-90 | SERVICO DE HIDROJATEAMENTO DE TUBULACAO. | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017055 Saúde · 3.3.90.14 | JONES ALBERTO HELLER Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 72,53 | R$ 72,53 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017056 Assistência Social · 3.3.90.48 | LUISA BEIER LUDTKE Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 379,50 | R$ 379,50 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017057 Saúde · 3.3.90.14 | CHARLES KRAMER Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 72,53 | R$ 72,53 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017058 Saúde · 3.3.90.14 | MARCELO BUCHEWEITZ Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 72,53 | R$ 72,53 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017059 Assistência Social · 3.3.90.14 | GIOVANA MANFRIM DE LIMA Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 72,53 | R$ 72,53 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017060 Assistência Social · 3.3.90.14 | LUIZ CARLOS BRODT Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 72,53 | R$ 72,53 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017061 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 | ECAD-ESCRIT.CENTRAL ARREC.E DISTRIBUI 00.474.973/0001-62 | PGTO DIREITO AUTORAL REF. 38O REPONTE DA CANCAO E 28O PEROLA EM CANTO - 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2025. | R$ 11.732,26 | R$ 11.732,26 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017062 Administração · 3.3.90.93 | IVANO T. SPIERING Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 191,65 | R$ 191,65 | R$ 191,65 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017063 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (03 COMPUTADORES). RECIBO 800. 10 DIAS SETEMBRO/2025. | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 8,40 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017064 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. RECIBO 791. 10 DIAS SETEMBRO/2025. | R$ 116,66 | R$ 116,66 | R$ 5,60 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017065 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. RECIBO 794. 10 DIAS SETEMBRO/2025. | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 8,40 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017066 Administração · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. RECIBO 793. 10 DIAS DE SETEMBRO/2025. | R$ 233,33 | R$ 233,33 | R$ 11,20 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017067 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | CAMERA 7, VENCIMENTO DIA 22 DE JANEIRO. | R$ 33,43 | R$ 33,43 | R$ 0,36 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017068 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. RECIBO 796. 10 DIAS DE SETEMBRO/2025. | R$ 116,66 | R$ 116,66 | R$ 5,60 | Arquivo coletado |
| 30/12/2025 | 2025000017069 Saúde · 3.3.90.93 licitação PRE 19/2019 | ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 01.425.676/0001-90 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. RECIBO 797. 10 DIAS SETEMBRO/2025. | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 8,40 | Arquivo coletado |