Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 2025000015614 Saúde · 3.3.50.43 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A FIM DE AUXILIAR NO CUSTEIO DOS SERVICOS DA ENTIDADE, CONFORME DISPOE O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR NO 101/2000. | R$ 3.665,24 | R$ 3.665,24 | R$ 3.665,24 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015615 Saúde · 3.3.50.43 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A FIM DE AUXILIAR NO CUSTEIO DOS SERVICOS DA ENTIDADE, CONFORME DISPOE O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR NO 101/2000. | R$ 79.299,91 | R$ 79.299,91 | R$ 79.299,91 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015616 Saúde · 3.3.50.43 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A FIM DE AUXILIAR NO CUSTEIO DOS SERVICOS DA ENTIDADE, CONFORME DISPOE O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR NO 101/2000. | R$ 91.989,64 | R$ 91.989,64 | R$ 91.989,64 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015617 Saúde · 3.3.50.43 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A FIM DE AUXILIAR NO CUSTEIO DOS SERVICOS DA ENTIDADE, CONFORME DISPOE O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR NO 101/2000. | R$ 30.556,04 | R$ 30.556,04 | R$ 30.556,04 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015618 Saúde · 3.3.50.43 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A FIM DE AUXILIAR NO CUSTEIO DOS SERVICOS DA ENTIDADE, CONFORME DISPOE O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR NO 101/2000. | R$ 623,08 | R$ 623,08 | R$ 623,08 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015619 Saúde · 3.3.50.43 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A FIM DE AUXILIAR NO CUSTEIO DOS SERVICOS DA ENTIDADE, CONFORME DISPOE O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR NO 101/2000. | R$ 478,33 | R$ 478,33 | R$ 478,33 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015620 Saúde · 3.3.50.43 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A FIM DE AUXILIAR NO CUSTEIO DOS SERVICOS DA ENTIDADE, CONFORME DISPOE O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR NO 101/2000. | R$ 34.869,00 | R$ 34.869,00 | R$ 34.869,00 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015621 Saúde · 3.3.50.43 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A FIM DE AUXILIAR NO CUSTEIO DOS SERVICOS DA ENTIDADE, CONFORME DISPOE O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR NO 101/2000. | R$ 215,02 | R$ 215,02 | R$ 215,02 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015622 Educação · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO NO. 13498/2025 - DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015632 Saúde · 3.3.90.91 | NOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO LTDA 56.979.344/0001-49 | PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA CONFORME PROCESSO: 5000408-63.2025.8.21.0067 AUTOR: THOMAS BUBOLZ DA SILVA CAPA: 215 | R$ 17.030,00 | R$ 17.030,00 | R$ 17.030,00 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015633 Saúde · 3.3.90.91 | NOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO LTDA 56.979.344/0001-49 | PAGAMENTO REF CAPA 214. PROCESSO NO 5000289-05.2025.8.21.0067 EM NOME DE MURILO BARROSO FABRES. SERVICOS PRETADOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. NF 94. | R$ 10.920,00 | R$ 10.920,00 | R$ 10.920,00 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015634 Saúde · 3.3.90.91 | GABRIELA SOARES DOS SANTOS 52.937.185/0001-69 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA E PSICOPEDAGOGIA CONFORME PROCESSO: 5000408-63.2025.8.21.0067 AUTOR: THOMAS BUBOLZ DA SILVA CAPA: 215 | R$ 54.020,00 | R$ 54.020,00 | R$ 54.020,00 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015635 Saúde · 3.3.90.91 | NIARA GONCALVES DO AMARAL ELY 52.841.292/0001-99 | PAGAMENTO REF CAPA 214. PROCESSO NO 5000289-05.2025.8.21.0067 EM NOME DE MURILO BARROSO FABRES. SERVICOS PRESTADOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, SUPERVISAO ESDM/ABA E ASSISTENT | R$ 37.690,00 | R$ 37.690,00 | R$ 37.690,00 | Arquivo coletado |
| 03/12/2025 | 2025000015388 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025 | R$ 73.700,96 | R$ 73.700,96 | R$ 73.700,96 | Arquivo coletado |
| 03/12/2025 | 2025000015389 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025 | R$ 13.068,61 | R$ 13.068,61 | R$ 13.068,61 | Arquivo coletado |
| 03/12/2025 | 2025000015390 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025 | R$ 658,69 | R$ 658,69 | R$ 658,69 | Arquivo coletado |
| 03/12/2025 | 2025000015391 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025 | R$ 39.352,64 | R$ 39.352,64 | R$ 39.352,64 | Arquivo coletado |
| 03/12/2025 | 2025000015397 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025 | R$ 3.588,73 | R$ 3.588,73 | R$ 3.588,73 | Arquivo coletado |
| 03/12/2025 | 2025000015398 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025 | R$ 367.755,59 | R$ 367.755,59 | R$ 367.755,59 | Arquivo coletado |
| 03/12/2025 | 2025000015399 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025 | R$ 3.453,13 | R$ 3.453,13 | R$ 3.453,13 | Arquivo coletado |