Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Empenhos de 2026
2737
empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,36
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Empenhos de 2025
16868
empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,24
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Empenhos de 2024
14337
empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,70
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor	2026	2025	2024	CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte	860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83	4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55	3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13	3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)	0 —	0 —	28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48	—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)	815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31	5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44	4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51	—
Sem documento na fonte	1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47	6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46	6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09	—

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago	Origem
22/01/2026	2026000001042 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 licitação PRI 83/2025	SINDICATO RURAL SAO LCO DO SUL 88.361.639/0001-43	CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 573/2026, REFERENTE EMPENHOS ANULADOS DE 2025, SOLICITAMOS O REEMPENHO NO ANO DE 2026 DA NOTA DE EMPENHO 16124/2025 REFERENTE A LOCACAO	R$ 699,96	R$ 699,96	R$ 699,96	Arquivo coletado
22/01/2026	2026000001043 Comércio e Serviços · 3.3.50.41 licitação PRD 233/2025	SEBRAE/RS - SERV.DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMP 87.112.736/0001-30	CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 573/2026, REFERENTE EMPENHOS ANULADOS DE 2025, SOLICITAMOS O REEMPENHO NO ANO DE 2026 DA NOTA DE EMPENHO 10664/2025 REFERENTE A CONTRATA	R$ 16.479,68	R$ 13.807,42	R$ 0,00	Arquivo coletado
22/01/2026	2026000001044 Comércio e Serviços · 3.3.50.41 licitação PRD 313/2025	SEBRAE/RS - SERV.DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMP 87.112.736/0001-30	CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 573/2026, REFERENTE EMPENHOS ANULADOS DE 2025, SOLICITAMOS O REEMPENHO NO ANO DE 2026 DA NOTA DE EMPENHO 10665/2025 REFERENTE A CONTRATA	R$ 11.135,13	R$ 0,00	R$ 0,00	Arquivo coletado
22/01/2026	2026000001045 Comércio e Serviços · 3.3.50.41 licitação PRD 153/2023	SEBRAE/RS - SERV.DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMP 87.112.736/0001-30	CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 573/2026, REFERENTE EMPENHOS ANULADOS DE 2025, SOLICITAMOS O REEMPENHO NO ANO DE 2026 DA NOTA DE EMPENHO 2572/2025 REFERENTE A CONTRATAC	R$ 30.399,99	R$ 0,00	R$ 0,00	Arquivo coletado
22/01/2026	2026000001046 Comércio e Serviços · 3.3.50.41 licitação PRD 294/2023	SEBRAE/RS - SERV.DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMP 87.112.736/0001-30	CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 573/2026, REFERENTE EMPENHOS ANULADOS DE 2025, SOLICITAMOS O REEMPENHO NO ANO DE 2026 DA NOTA DE EMPENHO 6649/2025 REFERENTE A CONTRATA	R$ 7.583,38	R$ 1.516,66	R$ 1.516,66	Arquivo coletado
22/01/2026	2026000001047 Comércio e Serviços · 3.3.90.39	MICHEL SAALFELD ENGENHARIA 44.526.419/0001-57	CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 573/2026, REFERENTE EMPENHOS ANULADOS DE 2025, SOLICITAMOS O REEMPENHO NO ANO DE 2026 DA NOTA DE EMPENHO 10003/2025 REFERENTE A CONTRAT	R$ 19.477,50	R$ 0,00	R$ 0,00	Arquivo coletado
22/01/2026	2026000001048 Saúde · 3.3.90.14	DANIEL DA SILVA BEIL Pessoa física	Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original	R$ 72,53	R$ 72,53	R$ 72,53	Arquivo coletado
22/01/2026	2026000001049 Saúde · 3.3.90.14	CLAITON HUBNER WESTPHAL Pessoa física	Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original	R$ 72,53	R$ 72,53	R$ 72,53	Arquivo coletado
22/01/2026	2026000001050 Saúde · 3.3.90.14	RAFAEL RODEGHIERO ZAHN Pessoa física	Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original	R$ 72,53	R$ 0,00	R$ 0,00	Arquivo coletado
22/01/2026	2026000001051 Saúde · 3.3.90.14	MARCOS BORK XAVIER Pessoa física	Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original	R$ 72,53	R$ 72,53	R$ 72,53	Arquivo coletado
22/01/2026	2026000001052 Saúde · 3.3.90.14	CHARLES KRAMER Pessoa física	Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original	R$ 72,53	R$ 72,53	R$ 72,53	Arquivo coletado
22/01/2026	2026000001053 Saúde · 3.3.90.14	DANIEL LESSA CONRADO Pessoa física	Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original	R$ 72,53	R$ 72,53	R$ 72,53	Arquivo coletado
22/01/2026	2026000001054 Saúde · 3.3.90.14	EDUARDO BERGMANN Pessoa física	Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original	R$ 72,53	R$ 72,53	R$ 72,53	Arquivo coletado
22/01/2026	2026000001055 Administração · 3.3.90.39	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO-DETRAN-RS 01.935.819/0001-03	VALOR REFERENTE AUTO DE INFRACAO EMITIDO AO CHEV/ONIX PLACA TQO 3147, CONFORME NOTIFICACAO NO 502601703136 E MEM. 1 DOC. NO 11713/25.	R$ 312,36	R$ 312,36	R$ 312,36	Arquivo coletado
22/01/2026	2026000001056 Administração · 3.3.90.39	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO-DETRAN-RS 01.935.819/0001-03	VALOR REFERENTE AUTO DE INFRACAO EMITIDO AO CHEV/ONIX PLACA TQO 3147, CONFORME NOTIFICACAO NO 502601703144 E MEM. 1 DOC. NO 11712/25 .	R$ 312,36	R$ 312,36	R$ 312,36	Arquivo coletado
22/01/2026	2026000001057 Desporto e Lazer · 3.3.90.39	CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA PREDIO MANUTENCAO E TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO A DEZEMBRO/2026	R$ 5.500,00	R$ 1.749,42	R$ 1.749,42	Arquivo coletado
22/01/2026	2026000001058 Saúde · 3.3.90.14	PAULO ROBERTO G. NUNES Pessoa física	Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original	R$ 72,53	R$ 72,53	R$ 72,53	Arquivo coletado
22/01/2026	2026000001059 Saúde · 3.3.90.14	GUSTAVO N. JUNIOR Pessoa física	Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original	R$ 72,53	R$ 72,53	R$ 72,53	Arquivo coletado
22/01/2026	2026000001060 Saúde · 3.3.90.14	RAFAEL RODEGHIERO ZAHN Pessoa física	Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original	R$ 96,00	R$ 96,00	R$ 96,00	Arquivo coletado
22/01/2026	2026000001061 Assistência Social · 3.3.90.14	LUIZ CARLOS BRODT Pessoa física	Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original	R$ 72,53	R$ 72,53	R$ 72,53	Arquivo coletado