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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
15/04/20242024000003957
SAUDE · 3.3.50.41
SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL
97.011.688/0001-47
CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA E DE ASSISTENCIA A ATENCAO PSICOSSOCIAL. MARCO A DEZEMBRO/2024.R$ 399.759,00R$ 399.759,00R$ 359.783,10Arquivo coletado
23/10/20242024000011301
SANEAMENTO · 3.3.90.39
licitação PRE 32/2020
MEIOESTE AMBIENTAL LTDA
11.201.681/0001-72
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E DISPOSICAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO. - CONTRATO NO 126/2020R$ 399.629,78R$ 399.629,78R$ 399.629,78Arquivo coletado
03/12/20242024000013064
EDUCACAO · 4.4.90.52
licitação PRE 6/2023
IVG BRASIL LTDA
36.519.422/0001-15
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 ONIBUS COM COMPRIMENTO TOTAL MAXIMO DE 9.500 MM, CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 3.060 KG, COM CR$ 398.101,50R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
10/10/20242024000010651
SEGURANCA PUBLICA · 3.3.20.93
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Sem documento na fonte
RESTITUICAO TRANSFERENCIA OBRIGATORIA SIAFI 1AAPZJ PROCESSO NO 59052.016624/2023-81, REFERENTE TRANSFERENCIA LEGAL 1371/2023 DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTOR$ 395.124,23R$ 395.124,23R$ 395.124,23Arquivo coletado
16/01/20262026000000464
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 394.150,93R$ 394.150,93R$ 394.150,93Arquivo coletado
31/01/20252025000001360
Saneamento · 3.3.90.39
licitação PRE 139/2023
PAVIARTE CONSTRUTORA EIRELI
26.672.689/0001-94
VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NAS REGIOES 2 E 3 (DE ACORDO COM O ITEM 2.2.1 DO TERMO DE REFERENCIA).VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA REGR$ 387.123,93R$ 387.123,93R$ 387.123,93Arquivo coletado
27/01/20262026000001211
Saneamento · 3.3.90.39
licitação PRE 139/2023
PAVIARTE CONSTRUTORA EIRELI
26.672.689/0001-94
VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NAS REGIOES 2 E 3 (DE ACORDO COM O ITEM 2.2.1 DO TERMO DE REFERENCIA).VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA REGR$ 387.123,93R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
01/04/20252025000003875
Saneamento · 3.3.90.39
licitação PRE 139/2023
PAVIARTE CONSTRUTORA EIRELI
26.672.689/0001-94
VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NAS REGIOES 2 E 3 (DE ACORDO COM O ITEM 2.2.1 DO TERMO DE REFERENCIA).VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA REGR$ 387.123,84R$ 387.123,84R$ 387.123,84Arquivo coletado
31/01/20252025000001403
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 384.000,00R$ 384.000,00R$ 352.000,00Arquivo coletado
23/12/20252025000016338
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 382.289,90R$ 382.289,90R$ 382.289,90Arquivo coletado
21/07/20252025000008776
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 382.189,99R$ 382.189,99R$ 382.189,99Arquivo coletado
24/11/20252025000014654
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 381.931,87R$ 381.931,87R$ 381.931,87Arquivo coletado
22/01/20252025000000403
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 379.528,95R$ 379.528,95R$ 379.528,95Arquivo coletado
16/12/20252025000015957
Agricultura · 4.4.90.52
licitação PCE 7/2025
SHARK S/A MAQUINAS P/ CONSTRUCAO
06.224.121/0002-84
RETROESCAVADEIRA, TIPO A, MARCA NEW HOLLAND, MODELO B80C, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. - CONSORCIO EXTREMO SUL.R$ 379.000,00R$ 379.000,00R$ 4.548,00Arquivo coletado
21/10/20252025000013068
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 378.656,47R$ 378.656,47R$ 378.656,47Arquivo coletado
20/08/20252025000010260
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 378.040,23R$ 378.040,23R$ 378.040,23Arquivo coletado
20/12/20242024002014107
PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.01
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024R$ 377.732,14R$ 377.732,14R$ 377.732,14Arquivo coletado
22/09/20252025000011722
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 375.038,35R$ 375.038,35R$ 375.038,35Arquivo coletado
16/01/20262026000000465
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 372.968,52R$ 372.968,52R$ 372.968,52Arquivo coletado
27/01/20262026000001227
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 91/2025
STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
11.325.330/0004-16
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUMOLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10R$ 372.456,00R$ 21.317,20R$ 21.317,20Arquivo coletado