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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
27/02/20242024000002388
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 41.037,63R$ 41.037,63R$ 41.037,63Arquivo coletado
03/12/20252025000015576
Saneamento · 3.3.90.39
licitação PCE 18/2023
AMBI TRANSPORTES LTDA
39.273.118/0001-29
LOCACAO DE DOIS CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES PARA COLETA DE LIXO URBANO (RSU), COM SISTEMA LIFT (BATE CONTAINER), COM NO MINIMO 15M3, COM ANO DE FABRICACAO DE ATE 05R$ 41.004,79R$ 41.004,79R$ 1.968,23Arquivo coletado
05/01/20262026000000020
Administração · 3.3.90.39
FAMURS
88.733.811/0001-42
MENSALIDADE FAMURS - EXERCICIO 2026R$ 41.000,00R$ 6.475,43R$ 6.475,43Arquivo coletado
27/06/20242024000007074
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
SERGIO LEANDRO CORREA
03.577.999/0001-24
ESCOLA MAXIMILIANO STRAUSS - LINHA B LOTACAO: 45 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 98 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E TARR$ 40.977,72R$ 40.977,72R$ 40.977,72Arquivo coletado
22/09/20252025000011923
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 40.935,53R$ 40.935,53R$ 40.935,53Arquivo coletado
21/10/20252025000013284
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 40.935,53R$ 40.935,53R$ 40.935,53Arquivo coletado
22/04/20242024000004196
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 40.933,83R$ 40.933,83R$ 40.933,83Arquivo coletado
26/01/20262026000001144
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). ESTIMATIVA JANEIRO A ABRIL/2026. CHAR$ 40.928,36R$ 20.464,18R$ 10.232,09Arquivo coletado
16/01/20262026000000414
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 40.907,26R$ 40.907,26R$ 40.907,26Arquivo coletado
20/05/20252025000006229
Educação · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 40.905,00R$ 40.905,00R$ 40.905,00Arquivo coletado
25/07/20242024000007809
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 40.865,66R$ 40.865,66R$ 40.865,66Arquivo coletado
13/11/20242024000011934
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO 13O/2024R$ 40.862,23R$ 40.862,23R$ 40.862,23Arquivo coletado
16/06/20252025000007359
Administração · 3.3.90.40
licitação PCE 24/2024
ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP
04.210.265/0001-75
LOCACAO, LICENCA E ASSESSORAMENTO MENSAL DE SOFTWARE PARA ATUACAO ONLINE DA FISCALIZACAO FAZENDARIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. GIPMR$ 40.856,27R$ 40.856,27R$ 29.527,47Arquivo coletado
01/08/20242024000008298
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
ROSSANO CORREA ME
45.584.137/0001-79
COMPLEMENTAR O VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DAS LINHAS DA EMEF MAXIMILIANO STRAUSS, ORIUNDO DO CONTRATO NO51/2024, DISPENSA POR JUSTIFICR$ 40.855,05R$ 40.855,05R$ 40.855,05Arquivo coletado
17/01/20242024000000993
ADMINISTRACAO · 3.3.90.36
licitação PRD 1024/2019
VANDERSON ANTUNES VIEIRA
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 40.800,00R$ 40.800,00R$ 38.469,84Arquivo coletado
06/06/20242024000005897
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 40.800,00R$ 40.800,00R$ 35.700,00Arquivo coletado
12/05/20252025000005818
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ADTO 13O SALARIO/2025R$ 40.772,94R$ 40.772,94R$ 40.772,94Arquivo coletado
23/08/20242024000008808
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024R$ 40.770,45R$ 40.770,45R$ 40.770,45Arquivo coletado
22/01/20252025000000497
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 40.717,35R$ 40.717,35R$ 40.717,35Arquivo coletado
18/07/20242024000007497
EDUCACAO · 4.4.90.51
licitação PRD 159/2024
FACHINI ENGENHARIA LTDA
13.937.633/0001-72
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO REFEITORIO DA EMEF FRANCISCO FROMMINGR$ 40.695,40R$ 31.590,42R$ 31.590,42Arquivo coletado