Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 2025000014861 Assistência Social · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 | R$ 40.368,66 | R$ 40.368,66 | R$ 40.368,66 | Arquivo coletado |
| 12/05/2025 | 2025000005843 Assistência Social · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ADTO 13O SALARIO/2025 | R$ 40.328,55 | R$ 40.328,55 | R$ 40.328,55 | Arquivo coletado |
| 23/12/2024 | 2024000014217 EDUCACAO · 3.1.91.13 | RPPS FINANC- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL Sem documento na fonte | CONTRIBUICAO PATRONAL NAS RPV S DA DECISAO NAS DIFERENCAS DE REMUNERACOES E BENEFICIOS(PROGRESSAO E PROMOCAO )DE 2024. RPPS FINANCEIRO. | R$ 40.327,63 | R$ 40.327,63 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 18/07/2025 | 2025000008653 Saúde · 3.3.90.39 licitação PRI 24/2025 | MICHEL SAALFELD ENGENHARIA 44.526.419/0001-57 | CONTRATACAO DE EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO CONSORCIO CENTRO-SUL PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, DE ACORDO COM DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | R$ 40.320,00 | R$ 40.320,00 | R$ 34.560,00 | Arquivo coletado |
| 16/01/2026 | 2026000000589 Saúde · 3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026 | R$ 40.297,05 | R$ 40.297,05 | R$ 40.297,05 | Arquivo coletado |
| 25/01/2024 | 2024000001115 SAUDE · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). GLOBAL JANEIRO A ABRIL/2024 CHAMAMEN | R$ 40.286,16 | R$ 40.286,16 | R$ 40.286,16 | Arquivo coletado |
| 13/02/2026 | 2026000001649 Administração · 3.3.90.93 licitação PRD 2/2026 | COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL 39.996.065/0001-74 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELA COOPERFORTE NO MES DE JANEIRO DE 2026, PERIODO QUE ESTAVA SEM O CONTRATO DE 28/12/25 ATE 27/01/26. | R$ 40.264,30 | R$ 40.264,30 | R$ 40.264,30 | Arquivo coletado |
| 24/09/2024 | 2024000009948 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 | R$ 40.236,63 | R$ 40.236,63 | R$ 40.236,63 | Arquivo coletado |
| 21/05/2024 | 2024000005268 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024 | R$ 40.185,91 | R$ 40.185,91 | R$ 40.185,91 | Arquivo coletado |
| 23/08/2024 | 2024000008854 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024 | R$ 40.157,00 | R$ 40.157,00 | R$ 40.157,00 | Arquivo coletado |
| 28/06/2024 | 2024000007116 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRD 4/2024 | RONI BECKER TRANSPORTES 04.239.888/0001-70 | ESCOLA RODOLPHO KRUGER - LINHA B LOTACAO: 40 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 156 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E TARDE | R$ 40.119,30 | R$ 40.119,30 | R$ 40.119,30 | Arquivo coletado |
| 21/06/2024 | 2024000006539 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024 | R$ 40.094,27 | R$ 40.094,27 | R$ 40.094,27 | Arquivo coletado |
| 18/06/2025 | 2025000007511 Educação · 3.3.90.46 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 | R$ 40.048,72 | R$ 40.048,72 | R$ 40.048,72 | Arquivo coletado |
| 22/01/2025 | 2025000000626 Assistência Social · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 | R$ 40.044,57 | R$ 40.044,57 | R$ 40.044,57 | Arquivo coletado |
| 29/01/2025 | 2025000001121 Educação · 3.3.90.39 | CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN 92.802.784/0001-90 | VALOR REF. DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA: - EMEI BEM ME QUER - EMEI BEM ME QUER/ANEXO - EMEI MUNDO ENCANTADO - EMEI CANTINHO DA ALEGRIA - EMEI RAIO DE SOL - EMEI TURMA DO | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | Arquivo coletado |
| 26/01/2026 | 2026000001163 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 40.000,00 | R$ 2.829,42 | R$ 2.829,42 | Arquivo coletado |
| 27/01/2026 | 2026000001183 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 40.000,00 | R$ 3.063,89 | R$ 3.063,89 | Arquivo coletado |
| 25/02/2026 | 2026000002549 Direitos da Cidadania · 3.3.50.41 licitação PRI 25/2026 | LAR DOS VELHINHOS SANTO ANTONIO 90.938.648/0001-04 | PROJETO GOTAS E SONHOS, QUE VISA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROTAGONISMO E DE CAPACIDADE PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DA VID | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 26/02/2026 | 2026000002707 Educação · 3.1.90.13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA 88.696.810/0001-75 | VALOR REFERENTE A TERMO DE CESSAO DE SERVIDORA PUBLICA FABRIZIA LOPES TASSINARI , COM ONUS AO MUNICIPIO CESSIONARIO - PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 24/03/2025 | 2025000003552 Agricultura · 3.3.90.30 licitação PCE 77/2024 | JOSE THEODORO EICHHOLZ SCHNEID 03.571.896/0001-57 | PRANCHA DE EUCALIPTO TERETICORNIS 4,30 M X 0,06 M | R$ 39.960,00 | R$ 39.960,00 | R$ 39.960,00 | Arquivo coletado |