Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Empenhos de 2026
2737
empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,36
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Empenhos de 2025
16868
empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,24
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Empenhos de 2024
14337
empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,70
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor	2026	2025	2024	CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte	860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83	4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55	3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13	3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)	0 —	0 —	28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48	—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)	815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31	5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44	4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51	—
Sem documento na fonte	1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47	6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46	6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09	—

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago	Origem
24/09/2024	2024000009989 SAUDE · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	R$ 38.381,89	R$ 38.381,89	R$ 38.381,89	Arquivo coletado
31/12/2025	2025000017168 Saúde · 3.3.50.85	INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46	CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA	R$ 38.298,57	R$ 38.298,57	R$ 0,00	Arquivo coletado
18/12/2024	2024000013673 SAUDE · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	R$ 38.230,41	R$ 38.230,41	R$ 38.230,41	Arquivo coletado
05/07/2024	2024000007303 SAUDE · 3.3.90.33 licitação PRE 13/2023	JBS JESKE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 06.131.235/0001-07	TRANSPORTE DE PACIENTES E/ OU PROFISSIONAIS DA SAUDE - PORTO ALEGRE - VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS, EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVACAO, EQUIPADO	R$ 38.199,84	R$ 35.899,88	R$ 35.899,88	Arquivo coletado
30/01/2026	2026000001310 Administração · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021	PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48	LOCACAO DE SISTEMA DE TELEINFORMATICA E PERIFERICOS COM 1 E1 OU TRONCOS SIP E CAPACIDADE INICIAL PARA 120 RAMAIS TENACITY	R$ 38.198,16	R$ 0,00	R$ 0,00	Arquivo coletado
23/08/2024	2024000008893 SAUDE · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	R$ 38.160,87	R$ 38.160,87	R$ 38.160,87	Arquivo coletado
03/11/2025	2025000013906 Saúde · 3.3.90.39 licitação CPC 5/2024	INTEGRA ATIVIDADES EM SAUDE MENTAL LTDA 47.372.167/0001-47	CONTRATACAO DE EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO CONSORCIO CENTRO-SUL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA	R$ 38.160,00	R$ 19.080,00	R$ 19.080,00	Arquivo coletado
27/06/2024	2024000007071 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRD 4/2024	JAB TRANSPORTES LTDA 02.744.558/0001-07	ESCOLA FRANCISCO FROMMING - LINHA D LOTACAO: 15 LUGARES TIPO DE VEICULO: MICROONIBUS PERCURSO DIARIO: 82 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E	R$ 38.120,02	R$ 38.120,02	R$ 38.120,02	Arquivo coletado
20/02/2026	2026000001819 Urbanismo · 4.4.90.51 licitação CCE 3/2025	ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA 04.065.294/0001-90	OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL DE RUA PEDRO PRESTES - BOQUEIRAO.	R$ 38.065,05	R$ 34.397,24	R$ 34.397,24	Arquivo coletado
18/06/2025	2025000007690 Saúde · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025	R$ 38.056,26	R$ 38.056,26	R$ 38.056,26	Arquivo coletado
18/12/2024	2024000014077 SAUDE · 3.3.90.91	DIESEL SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALRS 31.622.276/0001-35	REFERENTE AO PROCESSO NO 50007850520238210067. AUTOR, HELMY PEGLOW LUTZ, CF REQUISICAO NO 952/2024	R$ 38.000,00	R$ 38.000,00	R$ 38.000,00	Arquivo coletado
24/09/2025	2025000012214 Administração · 3.3.90.40	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00.165.960/0001-01	HABILITACAO E CUSTOMIZACAO DO MODULO CAMPING DO SISTEMA PRONIM AR, REALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DO CAMPING MUNICIPAL. CONTROLE DE DEBITOS E EMISSAO	R$ 38.000,00	R$ 38.000,00	R$ 38.000,00	Arquivo coletado
24/01/2025	2025000000947 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 licitação PCE 94/2024	CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LT 09.405.112/0001-05	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA PARA O SHOW DA VIRADA QUE O OCORRERA DIA 01/01/2025 NA PRAIA DA BARRINHA.LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO PARA O SHOW DA VIRADA	R$ 37.990,00	R$ 37.990,00	R$ 37.990,00	Arquivo coletado
01/11/2024	2024000011545 URBANISMO · 3.3.90.30 licitação PCE 46/2024	STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.325.330/0004-16	GASOLINA COMUM GASOLINA COMUMDIESEL S10 DIESEL S10	R$ 37.975,20	R$ 37.975,20	R$ 37.975,20	Arquivo coletado
12/08/2025	2025000009852 Gestão Ambiental · 3.3.90.39 licitação PRD 202/2023	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL 39.996.065/0001-74	VALOR REF. CONTRATACAO DA COOPERATIVA P/ SERVICOS DE COLETA, SEPARACAO, RECICLAGEM E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS COLETADOS DE LIXO URBANO E RURAL. - MESES JULHO ATE OUTU	R$ 37.929,04	R$ 37.929,04	R$ 37.929,04	Arquivo coletado
24/09/2024	2024000010140 EDUCACAO · 3.1.90.04	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	R$ 37.919,22	R$ 37.919,22	R$ 37.919,22	Arquivo coletado
24/09/2024	2024000009887 EDUCACAO · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	R$ 37.888,83	R$ 37.888,83	R$ 37.888,83	Arquivo coletado
26/03/2025	2025000003634 Educação · 3.3.90.39 licitação PRD 18/2025	JAB TRANSPORTES LTDA 02.744.558/0001-07	ESCOLA SAO JOAO LINHA BESCOLA SAO JOAO LINHA A	R$ 37.838,25	R$ 37.838,25	R$ 37.838,25	Arquivo coletado
16/02/2024	2024000001541 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 102/2021	PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48	LOCACAO DE SISTEMA DE TELEINFORMATICA PARA TELEFONE IP	R$ 37.823,25	R$ 37.823,25	R$ 37.823,25	Arquivo coletado
19/05/2025	2025000006112 Saúde · 3.3.90.91	NIARA GONCALVES DO AMARAL ELY 52.841.292/0001-99	PROCESSO NO 5005919-76.2024.8.21.0067 AUTOR HELENA BORK LEITZKE CAPA 82.	R$ 37.805,00	R$ 37.805,00	R$ 37.805,00	Arquivo coletado