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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
21/02/20252025000002220
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025R$ 371.753,35R$ 371.753,35R$ 371.753,35Arquivo coletado
05/06/20242024000005865
SAUDE · 3.3.50.39
ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA
90.938.713/0001-93
CONVENIO QUE TEM POR OBJETO O REPASSE DE VERBA VISANDO AUXILIAR NA MANUTENCAO DOS SEGUINTES SERVICOS: I - PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA DO HOSPITAL DIARIO, PLR$ 371.666,67R$ 371.666,67R$ 321.666,67Arquivo coletado
05/06/20252025000007071
Saúde · 3.3.50.39
ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA
90.938.713/0001-93
ADITIVO NO 02/2025 CONVENIO QUE TEM POR OBJETO O REPASSE DE VERBA VISANDO AUXILIAR NA MANUTENCAO DOS SEGUINTES SERVICOS: I - PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA DOR$ 371.666,67R$ 371.666,67R$ 321.666,67Arquivo coletado
16/01/20262026000000438
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 371.162,00R$ 371.162,00R$ 371.162,00Arquivo coletado
21/02/20242024000001671
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOSR$ 369.432,44R$ 369.432,44R$ 369.432,44Arquivo coletado
03/12/20252025000015398
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025R$ 367.755,59R$ 367.755,59R$ 367.755,59Arquivo coletado
18/06/20252025000007536
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025R$ 367.529,97R$ 367.529,97R$ 367.529,97Arquivo coletado
20/05/20252025000006252
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 367.465,08R$ 367.465,08R$ 367.465,08Arquivo coletado
21/10/20252025000013070
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 366.898,68R$ 366.898,68R$ 366.898,68Arquivo coletado
17/01/20242024000000505
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 365.841,73R$ 365.841,73R$ 365.841,73Arquivo coletado
21/07/20252025000008746
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 364.571,02R$ 364.571,02R$ 364.571,02Arquivo coletado
22/01/20252025000000405
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 363.610,18R$ 363.610,18R$ 363.610,18Arquivo coletado
23/02/20262026000001915
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026R$ 362.775,02R$ 362.775,02R$ 362.775,02Arquivo coletado
17/01/20242024000000536
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 361.982,53R$ 361.982,53R$ 361.982,53Arquivo coletado
23/04/20252025000004872
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 361.081,41R$ 361.081,41R$ 361.081,41Arquivo coletado
22/03/20242024000003119
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024R$ 360.688,70R$ 360.688,70R$ 360.688,70Arquivo coletado
28/02/20252025000002545
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 360.665,18R$ 360.665,18R$ 360.665,18Arquivo coletado
17/01/20242024000000994
SANEAMENTO · 3.3.90.39
licitação PRE 139/2023
PAVIARTE CONSTRUTORA EIRELI
26.672.689/0001-94
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIOR$ 359.503,92R$ 359.503,92R$ 359.503,92Arquivo coletado
25/07/20242024000007761
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 359.231,32R$ 359.231,32R$ 359.231,32Arquivo coletado
21/06/20242024000006496
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024R$ 357.705,98R$ 357.705,98R$ 357.705,98Arquivo coletado