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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
22/01/20252025000000399
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 36.825,66R$ 36.825,66R$ 36.825,66Arquivo coletado
22/11/20242024000012517
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024R$ 36.821,19R$ 36.821,19R$ 36.821,19Arquivo coletado
18/12/20242024000013820
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024R$ 36.821,19R$ 36.821,19R$ 36.821,19Arquivo coletado
22/07/20242024000007577
SANEAMENTO · 3.3.90.39
licitação PRE 18/2023
AMBI TRANSPORTES LTDA
39.273.118/0001-29
LOCACAO DE DOIS CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES PARA A COLETA DE LIXO URBANO (RSU), COM SISTEMA LIFT (BATE CONTAINER), COM NO MINIMO 15M , COM ANO DE FABRICACAO ATE 05R$ 36.820,00R$ 36.820,00R$ 36.820,00Arquivo coletado
22/10/20242024000011296
ASSISTENCIA SOCIAL · 4.4.90.52
licitação PRE 6/2024
FELICE AUTOMOVEIS LTDA
91.525.790/0001-84
COMPLEMENTO DO EMPENHO PARA AQUISICAO/COMPRA DE 02 VEICULOS FIAT/CRONOS, DRIVE 1.3 AT CONFE. DOCUMENTACAO EM ANEXO, NO VALOR DE R$102.900,00 CADA, ATRAVES DO CONSORCIO PUR$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00Arquivo coletado
22/08/20252025000010790
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 154/2023
VON AHN CIA LTDA - ME
17.443.743/0001-39
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PIO FERREIRA, NO 159, CENTRO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A UM PREDIO DE ALVENARIA COM APROXIMADAMENTE 1.104M DE AREA E 625M DE AREA CONSR$ 36.752,02R$ 36.752,02R$ 36.232,36Arquivo coletado
30/10/20242024000011449
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A OUTUBRO/2024 REF TROCA FRR$ 36.716,43R$ 36.716,43R$ 36.716,43Arquivo coletado
10/02/20262026000001583
Educação · 3.3.90.30
licitação PCE 1/2025
CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME
16.833.704/0001-85
MACA VERMELHA, TIPO GALA- DE 1A QUALIDADE, COM CASCA INTEGRA, LIMPA, SA, SEM RUPTURAS E PANCADAS. APRESENTANDO TAMANHO E COR UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDOR$ 36.693,95R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
22/09/20252025000011784
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 36.683,37R$ 36.683,37R$ 36.683,37Arquivo coletado
08/07/20242024000007313
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
M.R. KLUG & CIA LTDA
13.774.174/0001-53
ESCOLA MARTINHO LUTERO - LINHA A - LOTACAO: 42 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 98 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H30MIN E TAR$ 36.673,95R$ 36.673,95R$ 36.673,95Arquivo coletado
21/07/20252025000008843
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 36.634,40R$ 36.634,40R$ 36.634,40Arquivo coletado
20/08/20252025000010425
Agricultura · 3.1.90.16
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 36.631,79R$ 36.631,79R$ 36.631,79Arquivo coletado
25/03/20252025000003662
Saneamento · 3.3.90.39
licitação PRE 18/2023
AMBI TRANSPORTES LTDA
39.273.118/0001-29
LOCACAO DE DOIS CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES PARA A COLETA DE LIXO URBANO (RSU), COM SISTEMA LIFT (BATE CONTAINER), COM NO MINIMO 15M , COM ANO DE FABRICACAO ATE 05R$ 36.624,50R$ 36.624,50R$ 36.624,50Arquivo coletado
19/10/20242024000011062
EDUCACAO · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024R$ 36.624,21R$ 36.624,21R$ 36.624,21Arquivo coletado
19/10/20242024000010812
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024R$ 36.612,35R$ 36.612,35R$ 36.612,35Arquivo coletado
22/11/20242024000012392
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024R$ 36.602,66R$ 36.602,66R$ 36.602,66Arquivo coletado
21/08/20242024000008689
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PCE 52/2024
ESTRATEGIA IT LTDA
15.813.403/0001-27
PLATAFORMA DE SEGURANCA (HARDWARES) - DISPONIBILIZACAO DE 01 CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA. SOPHOSDISPONIBILIZACAO DE 05 DISPOSITIVOSR$ 36.583,02R$ 36.583,02R$ 36.583,02Arquivo coletado
22/04/20242024000004237
EDUCACAO · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 36.559,70R$ 36.559,70R$ 36.559,70Arquivo coletado
15/07/20252025000008558
Saúde · 3.3.90.39
licitação CPC 5/2024
ERIKA PEREIRA RESTANE
48.488.227/0001-54
CONTRATACAO DE EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO CONSORCIO CENTRO-SUL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-ESPECIALIZADOS DE NUTRICAO, DE ACORDO COM DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIR$ 36.555,30R$ 32.854,64R$ 27.619,56Arquivo coletado
21/03/20252025000003079
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 36.541,15R$ 36.541,15R$ 36.541,15Arquivo coletado