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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
11/06/20242024000006017
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DECIMO/2024R$ 35.306,67R$ 35.306,67R$ 35.306,67Arquivo coletado
12/02/20252025000001677
Assistência Social · 3.3.90.39
LAR ACONCHEGO DA MORAIMA
48.360.626/0001-35
PRESTACAO DE SERVICO DE ACOLHIMENTO EM ILPI INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 05/09/2024 PARA RESIDENTE IDOSA VERA HELENA SILVA ROCKEMBACH, CR$ 35.300,00R$ 35.300,00R$ 35.300,00Arquivo coletado
29/10/20252025000013780
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
RONI BECKER TRANSPORTES
04.239.888/0001-70
ESCOLA RODOLPHO KRUGER - LINHA BR$ 35.297,34R$ 35.297,34R$ 18.938,68Arquivo coletado
23/02/20262026000001924
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026R$ 35.291,05R$ 35.291,05R$ 35.291,05Arquivo coletado
23/12/20252025000016629
Administração · 3.1.91.13
RPPS FINANC- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL DEZEMBRO/2025R$ 35.289,89R$ 35.289,89R$ 0,00Arquivo coletado
25/07/20242024000007735
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 35.282,32R$ 35.282,32R$ 35.282,32Arquivo coletado
14/05/20252025000005972
Saúde · 3.3.90.91
NIARA GONCALVES DO AMARAL ELY
52.841.292/0001-99
PROCESSO NO 5000228-47.2025.8.21.0067 AUTOR BETINA TIMM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ABRIL A JUNHO DE 2025.R$ 35.260,00R$ 35.260,00R$ 35.260,00Arquivo coletado
24/11/20252025000014927
Administração · 3.1.91.13
RPPS FINANC- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL NOVEMBRO/2025R$ 35.253,82R$ 35.253,82R$ 35.253,82Arquivo coletado
02/01/20242024000000010
ADMINISTRACAO · 3.3.71.70
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL
07.926.117/0001-40
VLR REF CONTRATO RATEIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL - EXERCICIO 2024R$ 35.248,02R$ 35.248,02R$ 35.248,02Arquivo coletado
16/01/20262026000000448
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 35.247,07R$ 35.247,07R$ 35.247,07Arquivo coletado
16/01/20262026000000537
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 35.202,55R$ 35.202,55R$ 35.202,55Arquivo coletado
19/10/20242024000011049
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024R$ 35.188,53R$ 35.188,53R$ 35.188,53Arquivo coletado
22/04/20242024000004444
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 35.084,42R$ 35.084,42R$ 35.084,42Arquivo coletado
21/05/20242024000005462
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024R$ 35.084,42R$ 35.084,42R$ 35.084,42Arquivo coletado
23/04/20252025000005177
Saúde · 3.1.90.13
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL ABRIL/2025R$ 35.066,02R$ 35.066,02R$ 35.066,02Arquivo coletado
23/12/20252025000016671
Saúde · 3.1.90.13
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL DEZEMBRO/2025R$ 35.043,21R$ 35.043,21R$ 0,00Arquivo coletado
14/06/20242024000006205
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39
NUCLEO CULTURAL E ASSIST. EM ATENCAO A TERCEIRA ID
25.058.307/0001-74
CONTRATACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, CONFORME MANDATO DE INTIMACAO 10052203959 REFERENTE A ACAO CIVEL PUBLICA 5000014-90.2024.8.21.0067/RS. MESES DE JUNHO A DER$ 35.000,00R$ 18.781,14R$ 18.781,14Arquivo coletado
14/06/20242024000006209
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39
NUCLEO CULTURAL E ASSIST. EM ATENCAO A TERCEIRA ID
25.058.307/0001-74
CONTRATACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, CONFORME MANDATO DE INTIMACAO 10052621057 REFERENTE A ACAO CIVEL PUBLICA 5000081-55.2024.8.21.0067/RS. MESES DE JUNHO A DER$ 35.000,00R$ 19.642,45R$ 19.642,45Arquivo coletado
09/07/20242024000007339
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 146/2024
OSIRNET INFO TELECOM EIRELI
10.773.501/0001-64
MANUTENCAO E REPARO NA REDE DE FIBRA OPTICA PARA RESTABELECER O SISTEMA DE CFTV DO VIDEOMONITORAMENTO DE SEGURANCA NA CIDADE.R$ 35.000,00R$ 35.000,00R$ 35.000,00Arquivo coletado
09/10/20252025000012660
Desporto e Lazer · 3.3.50.41
licitação PRI 45/2025
ASSOCIACAO BRASIL FUTSAL
32.595.137/0001-22
PROJETO FUTSAL ABF SELECAO LOURENCIANA DE FUTSAL.R$ 35.000,00R$ 35.000,00R$ 35.000,00Arquivo coletado