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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
22/02/20242024000002006
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.16
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024R$ 34.736,04R$ 34.736,04R$ 34.736,04Arquivo coletado
22/03/20242024000003029
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024R$ 34.733,75R$ 34.733,75R$ 34.733,75Arquivo coletado
20/05/20252025000006319
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 34.726,20R$ 34.726,20R$ 34.726,20Arquivo coletado
25/07/20242024000007908
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 34.709,69R$ 34.709,69R$ 34.709,69Arquivo coletado
22/01/20252025000000682
Administração · 3.1.91.13
RPPS FINANC- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL JANEIRO/2025R$ 34.697,59R$ 34.697,59R$ 34.697,59Arquivo coletado
16/01/20262026000000405
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 34.695,72R$ 34.695,72R$ 34.695,72Arquivo coletado
03/12/20252025000015429
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025R$ 34.680,64R$ 34.680,64R$ 34.680,64Arquivo coletado
22/02/20242024000001858
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024R$ 34.672,71R$ 34.672,71R$ 34.672,71Arquivo coletado
24/07/20242024000007653
EDUCACAO · 3.1.90.96
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA
88.696.810/0001-75
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA FABRIZIA LOPES TASSINARI. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.R$ 34.647,03R$ 34.647,03R$ 34.647,03Arquivo coletado
26/01/20242024000001184
SAUDE · 3.3.90.39
licitação PRE 8/2021
ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA
23.226.948/0001-65
NO-BREAK 600VA CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JANEIRO A SETEMBRO/2024 PREGAO ELETRONICO NO 08/2021 CONTRATO 50/2021 - DESTINO DA MER$ 34.612,20R$ 34.612,20R$ 34.612,20Arquivo coletado
30/01/20252025000001239
Saúde · 3.3.90.39
licitação PRE 8/2021
ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA
23.226.948/0001-65
NO-BREEAK 600VA. - CONTATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. . - UNIDADES BASICAS DE SAUDE. - PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2025R$ 34.612,20R$ 31.920,14R$ 31.920,14Arquivo coletado
22/11/20242024000012430
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024R$ 34.595,39R$ 34.595,39R$ 34.595,39Arquivo coletado
21/06/20242024000006858
ADMINISTRACAO · 3.1.91.13
RPPS FINANC- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL JUNHO/2024R$ 34.587,10R$ 34.587,10R$ 34.587,10Arquivo coletado
22/03/20242024000003297
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024R$ 34.527,53R$ 34.527,53R$ 34.527,53Arquivo coletado
20/05/20252025000006563
Saúde · 3.1.90.13
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL MAIO/2025R$ 34.514,30R$ 34.514,30R$ 34.514,30Arquivo coletado
23/08/20242024000008956
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024R$ 34.509,28R$ 34.509,28R$ 34.509,28Arquivo coletado
24/09/20242024000010055
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024R$ 34.509,28R$ 34.509,28R$ 34.509,28Arquivo coletado
01/02/20242024000001314
SAUDE · 3.3.90.40
licitação PRE 64/2020
FARIAS PORTARIA E ZELADORIA EIRELI
18.449.021/0001-54
CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICAR$ 34.467,96R$ 34.467,96R$ 34.467,96Arquivo coletado
26/03/20252025000003675
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
DARIO ROBERTO BALLER BEHLING - ME
08.436.350/0001-07
ESCOLA MARTINHO LUTERO - LINHA DR$ 34.420,80R$ 34.420,80R$ 34.420,80Arquivo coletado
22/04/20242024000004638
ADMINISTRACAO · 3.1.91.13
RPPS FINANC- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL ABRIL/2024R$ 34.416,58R$ 34.416,58R$ 34.416,58Arquivo coletado