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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
16/02/20242024000001552
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRE 155/2023
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC
00.165.960/0001-01
SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIOR$ 33.000,00R$ 33.000,00R$ 30.144,00Arquivo coletado
01/03/20242024000002565
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRE 155/2023
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC
00.165.960/0001-01
MANUTENCAO MENSAL - MEIO AMBIENTE - WEBR$ 33.000,00R$ 33.000,00R$ 30.144,00Arquivo coletado
30/01/20252025000001177
Educação · 3.3.90.40
licitação PRE 19/2021
OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
ACESSO A INTERNET DEDICADA 100 MBPSSERVICO DE SEGURANCA DE BACKBONE E MANUTENCAO, RUA AV. CE. NONO CENTENO NO 933- SAO LOURENCO DO SUL. - PERIODO JANEIRO/DEZEMBRO/2025R$ 33.000,00R$ 33.000,00R$ 30.061,99Arquivo coletado
31/01/20252025000001382
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 33.000,00R$ 33.000,00R$ 30.250,00Arquivo coletado
07/01/20262026000000192
Educação · 3.3.90.40
OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
ACESSO A INTERNET DEDICADA 100MBPSSERVICO DE SEGURANCA DE BACKBONE E MANUTENCAO, AV. CEL. NONO CENTENO, 933 - SAO LOURENCO DO SUL - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2026 - PAGAMER$ 33.000,00R$ 6.472,52R$ 6.472,52Arquivo coletado
24/02/20262026000002466
Agricultura · 3.3.90.30
licitação PCE 70/2024
LOJA E FERRAGEM FRANK EIRELI
10.237.252/0001-92
TUBO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DE SECAO CIRCULAR, ENCAIXE TIPO MACHO/FEMEA (MF) COM COMPRIMENTO DE 1 M, COM DIAM NOMINAL (DN) INTERNO DE 400MM - CLASSE, PA-2 ARTECIMR$ 33.000,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
23/04/20252025000005021
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 32.991,24R$ 32.991,24R$ 32.991,24Arquivo coletado
27/06/20242024000007080
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
TELMO TIMM
03.583.694/0001-25
ESCOLA GERMANO HUBNER - LINHA E LOTACAO: 15 LUGARES TIPO DE VEICULO: MICROONIBUS PERCURSO DIARIO: 132 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E TAR$ 32.920,80R$ 32.920,80R$ 32.920,80Arquivo coletado
20/05/20252025000006461
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 32.887,13R$ 32.887,13R$ 32.887,13Arquivo coletado
28/03/20252025000003732
Saúde · 3.3.90.32
licitação PRE 7/2024
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0001-66
ALOPURINOL, DOSAGEM 300MG - LOTE 15ATENOLOL, DOSAGEM 100MG - LOTE 29ATENOLOL, DOSAGEM 50MG - LOTE 31AZITROMICINA, DOSAGEM 40MG/ML, APRESENTACAO SUSPENSAO ORAL, FRASCO DER$ 32.864,64R$ 32.864,64R$ 32.864,64Arquivo coletado
22/09/20252025000011788
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 32.851,32R$ 32.851,32R$ 32.851,32Arquivo coletado
06/06/20242024000005891
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). MAIO A DEZEMBRO/2024. CHAMAMENTO PUBR$ 32.812,50R$ 32.812,50R$ 32.812,50Arquivo coletado
16/12/20242024000013432
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
REFERENTE AO EMPENHO NO9711, A ESTIMATIVA NAO FOI SUFICIENTE PARA AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.R$ 32.795,12R$ 32.795,12R$ 30.481,66Arquivo coletado
24/11/20252025000014638
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 32.793,24R$ 32.793,24R$ 32.793,24Arquivo coletado
25/07/20242024000007698
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 32.773,19R$ 32.773,19R$ 32.773,19Arquivo coletado
20/08/20252025000010480
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 32.753,77R$ 32.753,77R$ 32.753,77Arquivo coletado
22/09/20252025000011939
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 32.753,77R$ 32.753,77R$ 32.753,77Arquivo coletado
21/10/20252025000013303
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 32.753,77R$ 32.753,77R$ 32.753,77Arquivo coletado
17/01/20242024000000547
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 32.693,02R$ 32.693,02R$ 32.693,02Arquivo coletado
20/08/20252025000010328
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 32.636,67R$ 32.636,67R$ 32.636,67Arquivo coletado