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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
23/02/20262026000002352
Administração · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 31.099,61R$ 6.818,18R$ 0,00Arquivo coletado
16/01/20262026000000541
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 31.091,35R$ 31.091,35R$ 31.091,35Arquivo coletado
21/07/20252025000008990
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 31.087,99R$ 31.087,99R$ 31.087,99Arquivo coletado
22/04/20242024000004318
SAUDE · 3.1.90.94
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 31.062,09R$ 31.062,09R$ 31.062,09Arquivo coletado
02/01/20252025000000005
Administração · 3.3.90.39
PODER JUDICIARIO
89.522.064/0001-66
VALOR REF. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA EXERCICIO DE 2025R$ 31.059,32R$ 31.059,32R$ 30.606,42Arquivo coletado
22/04/20242024000004708
EDUCACAO · 3.3.90.30
licitação PRE 146/2023
CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME
16.833.704/0001-85
PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE- EMBALAGEM COM PESO MEDIO DE 1 KG. O PRODUTO DEVE SER SEM OSSO E SEM PELE, CONGELADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIA PROPRIA PARAR$ 31.050,00R$ 31.050,00R$ 31.050,00Arquivo coletado
18/06/20252025000007759
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025R$ 31.032,77R$ 31.032,77R$ 31.032,77Arquivo coletado
23/04/20252025000004953
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 31.006,68R$ 31.006,68R$ 31.006,68Arquivo coletado
23/12/20252025000016291
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 31.003,69R$ 31.003,69R$ 31.003,69Arquivo coletado
05/01/20262026000000008
Administração · 3.3.90.39
AGM- ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA
Sem documento na fonte
MENSALIDADE AGM - EXERCICIO 2026R$ 31.000,00R$ 2.289,92R$ 2.289,92Arquivo coletado
22/02/20242024000001775
EDUCACAO · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024R$ 30.991,58R$ 30.991,58R$ 30.991,58Arquivo coletado
24/11/20252025000014866
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 30.969,10R$ 30.969,10R$ 30.969,10Arquivo coletado
22/04/20242024000004213
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 30.944,08R$ 30.944,08R$ 30.944,08Arquivo coletado
30/10/20242024000011440
EDUCACAO · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A OUTUBRO/2024 REF TROCA FRR$ 30.926,08R$ 30.926,08R$ 30.926,08Arquivo coletado
27/03/20252025000003703
Saúde · 3.3.90.32
licitação PRE 14/2024
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
03.652.030/0001-70
AMOXICILINA, CONCENTRACAO 50MG/ML, APRESENTACAO: PO PARA SUSPENSAO ORAL, FRASCO DE 150ML - LOTE 10AZITROMICINA, DOSAGEM 500MG - LOTE 15DEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1 APSENTACAR$ 30.915,50R$ 30.707,00R$ 30.707,00Arquivo coletado
24/09/20242024000009890
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024R$ 30.901,74R$ 30.901,74R$ 30.901,74Arquivo coletado
28/02/20252025000002539
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 30.894,27R$ 30.894,27R$ 28.064,85Arquivo coletado
21/03/20252025000003334
Assistência Social · 3.1.90.16
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 30.893,88R$ 30.893,88R$ 30.893,88Arquivo coletado
13/11/20242024000011965
ADMINISTRACAO · 3.1.91.13
RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL 13O/2024R$ 30.886,76R$ 30.886,76R$ 30.886,76Arquivo coletado
03/02/20262026000001428
Saúde · 3.3.50.39
ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA
90.938.713/0001-93
ADITIVO NO 03/2025 REFERENTE REAJUSTE CONVENIO QUE TEM POR OBJETO O REPASSE DE VERBA VISANDO AUXILIAR NA MANUTENCAO DOS SEGUINTES SERVICOS: I - PRONTO ATENDIMENTO DE URGER$ 30.820,00R$ 6.700,00R$ 6.700,00Arquivo coletado