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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
13/11/20242024000011941
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO 13O/2024R$ 30.784,10R$ 30.784,10R$ 30.784,10Arquivo coletado
17/01/20242024000000644
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 30.772,83R$ 30.772,83R$ 30.772,83Arquivo coletado
19/10/20242024000010988
AGRICULTURA · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024R$ 30.770,54R$ 30.770,54R$ 30.770,54Arquivo coletado
22/09/20252025000012091
Educação · 3.3.90.08
FASS-FUNDO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL SETEMBRO/2025R$ 30.766,20R$ 30.766,20R$ 30.766,20Arquivo coletado
31/01/20252025000001366
Energia · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ILUMINACAO PUBLICA - EXERCICIO 2025. REFERENTE SUPERAVIT FINANCEIROR$ 30.745,58R$ 30.745,58R$ 30.745,58Arquivo coletado
21/10/20252025000013289
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 30.742,29R$ 30.742,29R$ 30.742,29Arquivo coletado
21/03/20252025000003081
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 30.704,10R$ 30.704,10R$ 30.704,10Arquivo coletado
22/11/20242024000012748
EDUCACAO · 3.3.90.08
FASS-FUNDO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL NOVEMBRO/2024R$ 30.665,05R$ 30.665,05R$ 30.665,05Arquivo coletado
27/08/20252025000010917
Agricultura · 3.3.90.30
licitação PCE 9/2024
VLK STRAZZABOSCO - TRATOR PECAS
08.219.777/0001-53
LAMINAS DE PATROLA CURVA 3/4?X 8?, 13 FUROS, QUALIDADE DE ACO 1084 - DUREZA DE LAMINA DE 270 A 300 BRINELL, RESISTENCIA A TRACAO MINIMA DE 97KGF/MM2.LAMINA DE PATROLA CURR$ 30.665,00R$ 30.665,00R$ 30.665,00Arquivo coletado
22/01/20252025000000384
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 30.663,33R$ 30.663,33R$ 30.663,33Arquivo coletado
13/03/20252025000002763
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 48/2024
MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
27.105.456/0001-72
COMPRESSA GAZE 100% ALGODAO, TIPO: 13 FIOS/CM2, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, DIMENSOES: 10 X 10 CM, 5 DOBRAS, ESTERIL, DESCARTAVEL - PACOTE 10 UND AMEDEMBAR$ 30.661,50R$ 30.661,50R$ 30.661,50Arquivo coletado
21/02/20252025000002187
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025R$ 30.643,37R$ 30.643,37R$ 30.643,37Arquivo coletado
21/03/20252025000003314
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 30.643,37R$ 30.643,37R$ 30.643,37Arquivo coletado
22/09/20252025000011928
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 30.608,82R$ 30.608,82R$ 30.608,82Arquivo coletado
20/08/20242024000008654
URBANISMO · 4.4.90.51
licitação TMP 15/2023
ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA
04.065.294/0001-90
ADITIVO DE CONTRATO 05/2024 - CALCAMENTO DOS PASSEIOS PUBLICOS DAS RUAS JACOB RHEINGANTZ E 25 DE JULHO, CONFORME SOLICITADO PELO PROTOCOLO 4534/2024.R$ 30.592,64R$ 30.592,64R$ 2.175,34Arquivo coletado
23/10/20242024000011314
URBANISMO · 4.4.90.51
licitação TMP 15/2023
ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA
04.065.294/0001-90
ADITIVO CONTRATO 05/2024 - CALCAMENTO DOS PASSEIOS PUBLICOS DAS RUAS JACOB RHEINGANTZ E 25 JULHO CONFORME SOLICITADO PELO PROTOCOLO 4534/2024.R$ 30.592,64R$ 30.592,64R$ 30.592,64Arquivo coletado
23/08/20242024000008990
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024R$ 30.577,31R$ 30.577,31R$ 30.577,31Arquivo coletado
27/02/20242024000002374
ADMINISTRACAO · 3.3.90.92
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
FATURAS EXERCICIO 2023, DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS, QUE AINDA ESTAO PENDENTES DE PAGAMENTO.R$ 30.573,43R$ 30.573,43R$ 30.399,60Arquivo coletado
01/07/20252025000008183
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
TRANSPORTES MELODIA LTDA
15.386.996/0001-92
LINHA 1 EMEF. PADRE MAXIMILIANO STRAUSSR$ 30.572,52R$ 30.572,52R$ 30.572,52Arquivo coletado
09/05/20242024000004997
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 30.556,43R$ 30.556,43R$ 30.556,43Arquivo coletado