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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
09/12/20242024000013238
SAUDE · 3.3.90.91
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA
87.317.764/0010-84
2H30 BLOCO CIRURGICOOPME - SERRA NORTE/LIMA02 SESSOES FISIOTERAPIA05 DIARIAS QUARTO SEMI-PRIVATIVOR$ 29.455,00R$ 29.455,00R$ 29.455,00Arquivo coletado
21/02/20252025000002193
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025R$ 29.440,45R$ 29.440,45R$ 29.440,45Arquivo coletado
23/04/20252025000005085
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 29.440,45R$ 29.440,45R$ 29.440,45Arquivo coletado
20/05/20252025000006468
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 29.440,45R$ 29.440,45R$ 29.440,45Arquivo coletado
18/06/20252025000007764
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025R$ 29.440,45R$ 29.440,45R$ 29.440,45Arquivo coletado
04/01/20242024000000170
COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39
licitação PRE 153/2023
FLAVIO LUIS MENDES - ME
09.118.931/0001-63
CONTRATACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE GERADOR ELETRICO, EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO, PAINEL LED, PALCO E ESTRUTURAS METALICAS PARA O SHOW DA VIRADA ANUAL 2023/R$ 29.420,00R$ 29.420,00R$ 29.420,00Arquivo coletado
20/08/20252025000010237
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 29.411,58R$ 29.411,58R$ 29.411,58Arquivo coletado
21/02/20242024000001674
SAUDE · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOSR$ 29.402,38R$ 29.402,38R$ 29.402,38Arquivo coletado
30/01/20262026000001352
Saúde · 3.3.90.36
licitação CPC 5/2023
NAURIO FLAVIO D. MACHADO
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 29.400,12R$ 3.856,40R$ 3.856,40Arquivo coletado
29/01/20262026000001261
Administração · 3.3.90.40
licitação PRE 65/2022
ESTRATEGIA IT LTDA
15.813.403/0001-27
DISPONIBILIZACAO EM COMODATO DA LICENCA PARA PROTECAO DE ENDPOINT 350 LICENCAS E SUPORTE TECNICO DA SOLUCAO. SOPHOSR$ 29.384,57R$ 4.321,26R$ 4.321,26Arquivo coletado
18/07/20242024000007481
SAUDE · 3.3.90.32
licitação PRE 3/2024
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
12.889.035/0001-02
ACETAZOLAMIDA, DOSAGEM:250 MG - LOTE 3ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO - LOTE 50CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO - LOTE 103DOXAZOSINA 4MG - LOTE 205ENALAPRIL, MALEATO 10R$ 29.384,24R$ 24.487,53R$ 24.487,53Arquivo coletado
22/02/20242024000001801
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024R$ 29.349,99R$ 29.349,99R$ 29.349,99Arquivo coletado
04/02/20252025000001484
Educação · 3.3.90.39
licitação PRE 53/2019
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
COBERTURA - SEGURO TOTAL E TERCEIROS: VEICULO TA COROLLA XEI 1.8/1.8 FLEX, 16V, 2009/2009, PLACA IPT-6511. COLISAO - INCENDIO - ROUBO E FURTO 110% DO VALOR DO VEICULO. RER$ 29.312,92R$ 29.312,92R$ 29.312,92Arquivo coletado
29/01/20242024000001220
SAUDE · 3.3.90.40
licitação PRE 19/2019
COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ.CALC
87.138.145/0001-31
IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA A4IMPRESSAO - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA A4 CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JANEIRO A OUTUBRO/202R$ 29.297,29R$ 29.297,29R$ 29.297,29Arquivo coletado
22/11/20242024000012623
ADMINISTRACAO · 3.1.91.13
RPPS FINANC- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL NOVEMBRO/2024R$ 29.291,05R$ 29.291,05R$ 29.291,05Arquivo coletado
18/12/20242024000013929
ADMINISTRACAO · 3.1.91.13
RPPS FINANC- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL DEZEMBRO/2024R$ 29.291,05R$ 29.291,05R$ 0,00Arquivo coletado
13/11/20242024000011880
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO 13O/2024R$ 29.283,10R$ 29.283,10R$ 29.283,10Arquivo coletado
17/01/20242024000000518
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 29.258,76R$ 29.258,76R$ 29.258,76Arquivo coletado
21/02/20252025000002203
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025R$ 29.240,12R$ 29.240,12R$ 29.240,12Arquivo coletado
11/04/20242024000003906
SAUDE · 3.3.90.32
licitação PRD 64/2024
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP.LTDA
94.516.671/0001-53
IMIPRAMINA - CLORIDRATO 25MGLEVOMEPROMAZINA 25MG CPLEVOMEPROMAZINA, DOSAGEM:40 MG/ML, APRESENTACAO:SOLUCAO ORAL. FRASCO 20,00MLR$ 29.231,86R$ 29.231,86R$ 29.231,86Arquivo coletado