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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
20/05/20252025000006254
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 28.411,09R$ 28.411,09R$ 28.411,09Arquivo coletado
21/07/20252025000008751
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 28.397,99R$ 28.397,99R$ 28.397,99Arquivo coletado
23/12/20252025000016424
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 28.392,88R$ 28.392,88R$ 28.392,88Arquivo coletado
21/07/20252025000009002
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 28.389,29R$ 28.389,29R$ 28.389,29Arquivo coletado
09/05/20242024000005026
SAUDE · 3.3.90.39
licitação PCE 20/2024
FLAVIO LUIS MENDES - ME
09.118.931/0001-63
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO CONTENDO: - 4 CAIXAS LINEARRAY, 2X12?1DRIVER; - 4 CAIXAS SUB 2X18; - 1 RACK COM 3 AMPLIFICADORES PA; - 1 RACKDRIVE PROCESSADOR 6 CAR$ 28.370,00R$ 28.370,00R$ 28.370,00Arquivo coletado
22/01/20252025000000808
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 28.348,50R$ 28.348,50R$ 28.348,50Arquivo coletado
02/10/20252025000012456
Assistência Social · 3.3.90.39
licitação PRI 5/2024
ELIARA MARIA BARTZ
59.450.836/0001-30
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO-ESPECIALIZADOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL - ASSISTENTE SOCIAL.R$ 28.322,50R$ 28.322,50R$ 23.017,50Arquivo coletado
03/12/20242024000013105
EDUCACAO · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO 2024 REF TROCA DE FRR$ 28.309,70R$ 28.309,70R$ 28.309,70Arquivo coletado
22/01/20242024000001053
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRE 41/2020
ESTRATEGIA IT LTDA
15.813.403/0001-27
LOCACAO DE 2 UNIDADES DE APLIANCE UTM 5 GBPS DE CAPACIDADE DE FIREWALL ? HA. SUPORTE TECNICO - LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE FIREWALL E SUPORTE. CONTRATO NO 89/2020 - VR$ 28.300,00R$ 28.300,00R$ 28.300,00Arquivo coletado
20/02/20252025000001869
Saúde · 4.4.90.52
licitação PCE 13/2024
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET.
17.417.928/0001-79
AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS COM ESPECIFICACOESMINIMAS: TIPO SPLIT, TER AS FUNCOES DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO, UTILIZAR GAS ECOLOGICOR 410A, GASES QUE NAO EMITEM CFCS(CLR$ 28.280,00R$ 28.280,00R$ 28.280,00Arquivo coletado
21/03/20252025000003164
Saúde · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 28.280,00R$ 28.280,00R$ 28.280,00Arquivo coletado
20/05/20252025000006314
Saúde · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 28.280,00R$ 28.280,00R$ 28.280,00Arquivo coletado
20/08/20252025000010323
Saúde · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 28.280,00R$ 28.280,00R$ 28.280,00Arquivo coletado
22/09/20252025000011783
Saúde · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 28.280,00R$ 28.280,00R$ 28.280,00Arquivo coletado
18/12/20242024000013842
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024R$ 28.222,69R$ 28.222,69R$ 28.222,69Arquivo coletado
22/03/20242024000003490
ADMINISTRACAO · 3.1.91.13
RPPS FINANC- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL MARCO/2024R$ 28.216,65R$ 28.216,65R$ 28.216,65Arquivo coletado
22/01/20252025000000386
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 28.164,23R$ 28.164,23R$ 28.164,23Arquivo coletado
14/02/20252025000001743
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
M.R. KLUG & CIA LTDA
13.774.174/0001-53
ESCOLA MARTINHO LUTERO - LINHA CR$ 28.153,44R$ 28.153,44R$ 28.153,44Arquivo coletado
11/06/20252025000007264
Segurança Pública · 3.3.90.32
licitação PCE 27/2025
LOJA E FERRAGEM FRANK EIRELI
10.237.252/0001-92
TELHA DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, DIMENSOES DE 2,44M X 1,10M, ESPESSURA DE 6MM, COR CINZA NATURAL, ATENDENDO A NORMA TECNICA NBR 15210. IMBRALIT / ISDRALITR$ 28.124,58R$ 28.124,58R$ 28.124,58Arquivo coletado
20/08/20252025000010267
Educação · 3.1.90.94
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 28.114,33R$ 28.114,33R$ 28.114,33Arquivo coletado