Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | 2024000011719 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRD 36/2024 | C.ROMEIRA GESTAO DE RH LTDA 15.205.171/0001-24 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 310.856,54 | R$ 310.856,54 | R$ 310.856,54 | Arquivo coletado |
| 27/01/2025 | 2025000001021 Urbanismo · 3.3.90.30 licitação PCE 46/2024 | STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.325.330/0004-16 | DIESEL S10 DIESEL S10GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM | R$ 309.941,40 | R$ 309.941,40 | R$ 309.941,40 | Arquivo coletado |
| 03/12/2025 | 2025000015404 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025 | R$ 309.912,94 | R$ 309.912,94 | R$ 309.912,94 | Arquivo coletado |
| 22/01/2025 | 2025000000373 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 | R$ 308.975,40 | R$ 308.975,40 | R$ 308.975,40 | Arquivo coletado |
| 22/01/2025 | 2025000000606 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 | R$ 306.489,36 | R$ 306.489,36 | R$ 306.489,36 | Arquivo coletado |
| 20/12/2024 | 2024000014130 ENCARGOS ESPECIAIS · 4.6.90.71 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sem documento na fonte | VALOR REF. AMORTIZACAO DA DIVIDA DO PRO TRANSPORTE PAC TC, CONTRATO 0399.177-50, REF. AOS MESES DE JANEIRO ATE MAIO DE 2024. ESTE EMPENHO ESTA SUBSTITUINDO O EMPENHO DE E | R$ 305.674,49 | R$ 305.674,49 | R$ 305.674,49 | Arquivo coletado |
| 24/09/2024 | 2024000010330 SAUDE · 4.4.90.52 licitação PCE 45/2024 | IESA VEICULOS LTDA 01.304.136/0017-15 | VEICULO TIPO VAN (MICRO-ONIBUS) ENVIDRACADO, MONOBLOCO, 0 KM, NOVO, ANO DE FABRICACAO MINIMO 2024 E ANO DE MODELO MINIMO 2024, TETO ALTO, VIDROS TRASEIROS E LATERAIS DO C | R$ 304.799,04 | R$ 304.799,04 | R$ 304.799,04 | Arquivo coletado |
| 13/11/2024 | 2024000011887 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO 13O/2024 | R$ 301.669,34 | R$ 301.669,34 | R$ 301.669,34 | Arquivo coletado |
| 30/12/2024 | 2024000014295 SAUDE · 4.4.90.61 licitação PRI 26/2024 | ISABEL CRISTINA RUAS HUBNER Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 31/01/2025 | 2025000001391 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | Arquivo coletado |
| 05/01/2026 | 2026000000025 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ILUMINACAO PUBLICA - EXERCICIO 2026 | R$ 300.000,00 | R$ 4.663,74 | R$ 4.663,74 | Arquivo coletado |
| 16/01/2026 | 2026000000896 Administração · 3.3.90.39 | BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-91 | TARIFAS DE DEBITOS SERVICOS COBRANCAS, GUIAS ARRECADACAO PIX MUN, TAR DOC/TED ELETRONICO PARA O EXERCICIO DE 2026. | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 16/01/2026 | 2026000000903 Administração · 3.3.90.39 | TRT 4A REGIAO RIO GRANDE DO SUL 02.520.619/0001-52 | RPV S DESPESAS COM HONORARIOS EM ACOES CONTRA MUNICIPIO- JUSTICA DO TRABALHO- PARA EXERCICIO DE 2026 | R$ 300.000,00 | R$ 224.547,46 | R$ 188.534,71 | Arquivo coletado |
| 12/06/2025 | 2025000007285 Educação · 4.4.90.52 licitação PCE 2/2025 | TAWA VEICULOS ESPECIAIS LTDA 16.850.663/0001-35 | MODELO: MASTER L3H2 RENAULT VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS (VAN), ZERO QUILOMETRO, COR BRANCO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE PARA 15?1 OCUPANTES; TETO A | R$ 298.500,00 | R$ 298.500,00 | R$ 298.500,00 | Arquivo coletado |
| 21/03/2025 | 2025000003107 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025 | R$ 298.363,19 | R$ 298.363,19 | R$ 298.363,19 | Arquivo coletado |
| 29/07/2025 | 2025000009420 Encargos Especiais · 3.1.90.91 | TRT 4A REGIAO RIO GRANDE DO SUL 02.520.619/0001-52 | RPV S REF. CONDENACOES EM ACOES CONTRA O MUNICIPIO- JUSTICA DO TRABALHO- PAGAMENTO DE BENEFICIARIOS PARA O EXERCICIO DE 2025. | R$ 297.981,55 | R$ 297.981,55 | R$ 297.981,55 | Arquivo coletado |
| 29/10/2025 | 2025000013747 Desporto e Lazer · 3.3.50.41 licitação PRI 21/2025 | ASSOCIACAO BRASIL FUTSAL 32.595.137/0001-22 | EXECUCAO DO PROJETO BRASIL FUTSAL O GIGANTE DO SUL DO ASSOCIACAO BRASIL FUTSAL. | R$ 297.000,00 | R$ 297.000,00 | R$ 297.000,00 | Arquivo coletado |
| 28/11/2025 | 2025000015822 Urbanismo · 4.4.90.51 licitação CCE 3/2025 | ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA 04.065.294/0001-90 | PAVIMENTACAO DA RUA PEDRO PRESTES. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NO 12326 EMITIDO EM 29/09 EM DESPESA INCORRETA. | R$ 296.354,95 | R$ 293.273,04 | R$ 251.107,30 | Arquivo coletado |
| 14/03/2024 | 2024000002858 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRD 4/2024 | TRANSPORTES MELODIA LTDA 15.386.996/0001-92 | ESCOLA MAXIMILIANO STRAUSS - LINHA 01 LOTACAO: 32 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 138 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E T | R$ 293.828,40 | R$ 293.828,40 | R$ 293.828,40 | Arquivo coletado |
| 19/07/2024 | 2024000007529 SEGURANCA PUBLICA · 3.3.90.30 licitação PRD 154/2024 | QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 89.839.450/0011-58 | OLEO DIESEL S10 | R$ 292.500,00 | R$ 292.500,00 | R$ 292.500,00 | Arquivo coletado |