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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
26/06/20252025000008071
Direitos da Cidadania · 3.3.50.41
licitação PRI 19/2025
GRUPO CONVIVENCIA USUARIOS DO PROJETO CONVIVER DE
11.432.089/0001-81
REPASSE DE R$ 291.072,00 (DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL E SETENTA E DOIS REAIS) PARA EXECUCAO DO PROJETO 3A IDADE COM QUALIDADE 4A EDICAO DO GRUPO CONVIVENCIA USUARIOS DO PR$ 291.072,00R$ 291.072,00R$ 291.072,00Arquivo coletado
19/12/20252025000016140
Administração · 3.3.90.93
STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
11.325.330/0004-16
PAGAMENTO COMBUSTIVEL POR INDENIZACAO DEVIDO CONTRATO VENCIDO ORIUNDO DO PE 46/2024, NOTAS FISCAIS: 42504,42505,42792,43091,43092 E 43349/2025.R$ 285.500,00R$ 285.500,00R$ 285.500,00Arquivo coletado
06/06/20242024000005908
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 284.800,00R$ 284.800,00R$ 249.200,00Arquivo coletado
14/03/20252025000002764
Educação · 3.3.90.39
licitação CPC 4/2022
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIO
08.763.582/0001-70
CONTRATACAO DE GESTAO COMPARTILHADA DA EDUCACAO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO 01.2022.R$ 283.248,93R$ 283.248,93R$ 283.248,93Arquivo coletado
31/07/20242024000008289
SEGURANCA PUBLICA · 3.3.90.32
licitação PCE 58/2024
BRINGHENTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
00.964.245/0001-39
KIT DE CESTA BASICA CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL. PROPRIAR$ 277.125,00R$ 277.125,00R$ 277.125,00Arquivo coletado
11/11/20252025000014194
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
VALOR REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO NO1394/25R$ 277.000,00R$ 277.000,00R$ 210.029,44Arquivo coletado
16/02/20242024000001558
SAUDE · 3.3.50.41
licitação PRD 251/2022
ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA
90.938.713/0001-93
PROJETO MAE ME QUERR$ 274.999,37R$ 250.000,00R$ 250.000,00Arquivo coletado
06/06/20242024000005896
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 271.866,00R$ 271.866,00R$ 267.918,00Arquivo coletado
02/01/20242024000000061
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0001-91
ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS PARA O ANO 2024 NA CONTA MOVIMENTO BB 73002-5 (3657)R$ 271.165,67R$ 271.165,67R$ 271.165,67Arquivo coletado
21/10/20252025000013041
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 270.681,44R$ 270.681,44R$ 270.681,44Arquivo coletado
13/11/20242024000011893
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO 13O/2024R$ 265.637,84R$ 265.637,84R$ 265.637,84Arquivo coletado
22/09/20252025000011726
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 265.009,16R$ 265.009,16R$ 265.009,16Arquivo coletado
21/10/20252025000013073
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 264.833,46R$ 264.833,46R$ 264.833,46Arquivo coletado
12/05/20252025000005807
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ADTO 13O SALARIO/2025R$ 264.545,26R$ 264.545,26R$ 264.545,26Arquivo coletado
24/11/20252025000014658
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 262.902,51R$ 262.902,51R$ 262.902,51Arquivo coletado
11/11/20252025000014190
Saúde · 3.3.50.43
SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL
97.011.688/0001-47
AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE 40% DA FOLHA DE PAGAMENTO DA INSTITUICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.339/2025.JUSTIFICATIVA: AR$ 262.000,00R$ 262.000,00R$ 262.000,00Arquivo coletado
20/02/20252025000001875
Educação · 3.3.90.39
licitação PCE 50/2024
FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
53.956.783/0001-48
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA.R$ 260.188,20R$ 260.188,20R$ 97.207,64Arquivo coletado
31/01/20252025000001384
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 259.980,00R$ 259.980,00R$ 238.315,00Arquivo coletado
10/07/20252025000008471
Saúde · 3.3.50.43
SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL
97.011.688/0001-47
VALOR REF. AO REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES PARA PAGAMENTO DOS 40% DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SANTA CASA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL NO4.307/2025R$ 259.509,12R$ 259.509,12R$ 259.509,12Arquivo coletado
21/01/20252025000000271
Saneamento · 3.3.90.39
licitação PRE 139/2023
PAVIARTE CONSTRUTORA EIRELI
26.672.689/0001-94
VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NAS REGIOES 2 E 3 (DE ACORDO COM O ITEM 2.2.1 DO TERMO DE REFERENCIA).VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA REGR$ 258.082,62R$ 258.082,62R$ 258.082,62Arquivo coletado