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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
22/11/20242024000012670
SAUDE · 3.1.90.13
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL NOVEMBRO/2024R$ 21.742,66R$ 21.742,66R$ 21.742,66Arquivo coletado
21/03/20252025000003068
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 21.733,73R$ 21.733,73R$ 21.733,73Arquivo coletado
23/02/20262026000001932
Educação · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026R$ 21.728,41R$ 21.728,41R$ 21.728,41Arquivo coletado
20/05/20252025000006269
Educação · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 21.715,00R$ 21.715,00R$ 21.715,00Arquivo coletado
18/06/20252025000007552
Educação · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025R$ 21.715,00R$ 21.715,00R$ 21.715,00Arquivo coletado
18/12/20242024000013577
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024R$ 21.708,21R$ 21.708,21R$ 21.708,21Arquivo coletado
24/01/20252025000000937
Urbanismo · 3.3.90.30
licitação PCE 46/2024
STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
11.325.330/0004-16
DIESEL S10 DIESEL S10GASOLINA COMUM GASOLINA COMUMR$ 21.707,80R$ 21.707,80R$ 21.707,80Arquivo coletado
21/06/20242024000006454
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024R$ 21.678,17R$ 21.678,17R$ 21.678,17Arquivo coletado
24/01/20252025000000934
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 46/2024
STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
11.325.330/0004-16
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUMDIESEL S10 DIESEL S10R$ 21.654,00R$ 21.654,00R$ 21.654,00Arquivo coletado
12/06/20252025000007302
Saúde · 3.3.90.91
SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL
97.011.688/0001-47
INTERNACAO PARTICULAR PARA PROCEDIMENTO EM TRAUMATOLOGIA (CIRURGIA DE JOELHO), MEDICAMENTOS, MATERIAIS, DIARIAS, SERVICOS?OPME, RAIO X, FISIOTERAPIA E OXIGENIO, CONFORMER$ 21.647,28R$ 21.647,28R$ 21.647,28Arquivo coletado
18/12/20242024000013814
AGRICULTURA · 3.1.90.94
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024R$ 21.632,62R$ 21.632,62R$ 21.632,62Arquivo coletado
20/08/20252025000010241
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 21.621,35R$ 21.621,35R$ 21.621,35Arquivo coletado
08/01/20242024000000228
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRE 19/2021
OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
ACESSO A INTERNET DEDICADA 100 MBPS - ENDERECO: RUA CEL. ALFREDO BORN, NO202, CENTRO - SAO LOURENCO DO SUL.R$ 21.600,00R$ 21.600,00R$ 20.483,41Arquivo coletado
17/01/20242024002000996
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRI 30/2022
GEPREV SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
40.738.782/0001-85
SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PREVIDENCIARIA INTEGRADO EM PLATAFORMA 100% WEB NA MODALIDADE SAAS(SOFR$ 21.600,00R$ 21.600,00R$ 19.900,00Arquivo coletado
05/05/20252025000005559
Educação · 3.3.90.30
licitação PRD 125/2025
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
88.587.357/0066-04
LEITE EM PO INTEGRAL - EMBALAGEM DE 1KG. PRODUTO OBTIDO POR DESIDRATACAO DO LEITE DE VACA INTEGRAL. SEM ADICAO DE OUTROS INGREDIENTES. ROTULAGEM CONTENDO NO MINIMO AS SEGR$ 21.600,00R$ 21.600,00R$ 21.600,00Arquivo coletado
29/01/20262026000001301
Administração · 3.3.90.40
OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
VALOR REF. PAGAMENTO PAGAMENTO SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS. - JANEIRO A DEZEMBRO/2026R$ 21.600,00R$ 72,22R$ 72,22Arquivo coletado
09/05/20242024000004996
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO, EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA CR$ 21.588,87R$ 21.588,87R$ 21.588,87Arquivo coletado
23/04/20252025000005176
Saúde · 3.1.90.13
FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO-FGTS
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL ABRIL/2025R$ 21.578,76R$ 21.578,76R$ 21.578,76Arquivo coletado
16/08/20242024000008607
URBANISMO · 3.3.90.30
licitação PRE 116/2023
GMA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
41.866.474/0001-06
TUBO DE CONCRETO, ENCAIXE TIPO MACHO/FEMEA (MF), COM COMPRIMENTO DE 1 METRO, COM DIAMETRO NOMINAL (DN) INTERNO DE 400MM - CLASSE PS-1 SIMPLES. PROPRIA/GMAR$ 21.577,50R$ 21.577,50R$ 21.577,50Arquivo coletado
30/04/20242024000004881
EDUCACAO · 4.4.20.93
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO
00.378.257/0001-81
DEDUCAO DO VALOR REFERENTE RENDIMENTOS DO REPASSE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA EMEF PROFA MARINA VARGAS - CONVENIO 23400000789201152 (18143) BANCO BRASIL C/IMPL. ADR$ 21.571,62R$ 21.571,62R$ 21.571,62Arquivo coletado