Ir para o conteúdo
Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
25/09/20252025000012233
Urbanismo · 4.4.90.51
licitação CCE 5/2025
ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA
04.065.294/0001-90
PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA OTAVIO LEITZKE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS N/CR$ 238.695,33R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
21/03/20252025002003034
Previdência Social · 3.1.90.03
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 238.234,03R$ 238.234,03R$ 238.234,03Arquivo coletado
23/12/20252025002016264
Previdência Social · 3.1.90.03
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 236.930,27R$ 236.930,27R$ 236.930,27Arquivo coletado
16/01/20262026002000389
Previdência Social · 3.1.90.03
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 235.982,90R$ 235.982,90R$ 235.982,90Arquivo coletado
25/02/20262026000002550
Saúde · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 235.112,33R$ 64.379,93R$ 0,00Arquivo coletado
23/04/20252025000004877
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 234.520,62R$ 234.520,62R$ 234.520,62Arquivo coletado
22/03/20242024000003047
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024R$ 231.189,62R$ 231.189,62R$ 231.189,62Arquivo coletado
03/02/20262026000001427
Saúde · 3.3.50.39
ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA
90.938.713/0001-93
ADITIVO NO 02/2025 CONVENIO QUE TEM POR OBJETO O REPASSE DE VERBA VISANDO AUXILIAR NA MANUTENCAO DOS SEGUINTES SERVICOS: I - PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA DOR$ 230.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00Arquivo coletado
23/12/20252025000016307
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 229.118,73R$ 229.118,73R$ 229.118,73Arquivo coletado
08/02/20242024000001439
SAUDE · 3.3.50.39
ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA
90.938.713/0001-93
CONVENIO QUE TEM POR OBJETO O REPASSE DE VERBA VISANDO AUXILIAR NA MANUTENCAO DOS SEGUINTES SERVICOS: I - PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA DO HOSPITAL DIARIO, PLR$ 228.333,33R$ 228.333,33R$ 228.333,33Arquivo coletado
18/02/20252025000001741
Saúde · 3.3.50.39
ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA
90.938.713/0001-93
CONVENIO QUE TEM POR OBJETO O REPASSE DE VERBA VISANDO AUXILIAR NA MANUTENCAO DOS SEGUINTES SERVICOS: I - PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA DO HOSPITAL DIARIO, PLR$ 228.333,33R$ 228.333,33R$ 228.333,33Arquivo coletado
19/03/20252025000002912
Administração · 3.3.90.40
licitação PRE 155/2023
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC
00.165.960/0001-01
MANUTENCAO MENSAL - PROCESSOS DIGITAISR$ 228.000,00R$ 228.000,00R$ 222.778,97Arquivo coletado
21/02/20252025002001912
Previdência Social · 3.1.90.03
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025R$ 227.432,90R$ 227.432,90R$ 227.432,90Arquivo coletado
17/01/20242024000001011
URBANISMO · 3.3.90.30
licitação PRE 140/2022
QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
89.839.450/0001-86
AQUISICAO DE COMBUSTIVEISR$ 227.076,00R$ 227.076,00R$ 227.076,00Arquivo coletado
23/02/20262026000002214
Administração · 3.3.90.08
FASS-FUNDO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL FEVEREIRO/2026R$ 227.040,26R$ 227.040,26R$ 0,00Arquivo coletado
16/01/20262026000000747
Administração · 3.3.90.08
FASS-FUNDO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL JANEIRO/2026R$ 226.712,96R$ 226.712,96R$ 226.712,96Arquivo coletado
21/07/20252025002008702
Previdência Social · 3.1.90.03
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 226.233,77R$ 226.233,77R$ 226.233,77Arquivo coletado
11/09/20252025000011350
Educação · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 226.066,90R$ 226.066,90R$ 226.066,90Arquivo coletado
24/11/20252025000014929
Administração · 3.3.90.08
FASS-FUNDO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL NOVEMBRO/2025R$ 225.731,06R$ 225.731,06R$ 225.731,06Arquivo coletado
23/04/20252025002004805
Previdência Social · 3.1.90.03
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 225.031,75R$ 225.031,75R$ 225.031,75Arquivo coletado