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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
21/07/20252025000009090
Saúde · 3.1.90.13
FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO-FGTS
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL JULHO/2025R$ 21.089,94R$ 21.089,94R$ 21.089,94Arquivo coletado
30/01/20262026000001316
Saúde · 3.3.90.40
licitação PRE 135/2023
NOVANET TELECOMUNICACOES LTDA
09.276.563/0001-81
INTERNET COM VELOCIDADE MINIMA DE 15MB/FULL COM IP PUBLICO FIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE SANTA TEREZA - 3O DISTRITO. COORDENADAS: S 31O 07 40,1? W 052O 10 40,7? N/CINTERR$ 21.084,84R$ 3.916,64R$ 3.916,64Arquivo coletado
27/01/20252025000001004
Saúde · 3.3.90.40
licitação PRE 135/2023
NOVANET TELECOMUNICACOES LTDA
09.276.563/0001-81
INTERNET COM VELOCIDADE MINIMA DE 15MB/FULL COM IP PUBLICO FIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE SANTA TEREZA - 3O DISTRITO. COORDENADAS: S 31O 07 40,1? W 052O 10 40,7? N/CINTERR$ 21.084,64R$ 21.051,94R$ 21.051,94Arquivo coletado
16/01/20262026000000602
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 21.083,82R$ 21.083,82R$ 21.083,82Arquivo coletado
03/02/20252025000001440
Educação · 3.3.90.30
licitação PRE 2/2024
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
20.183.508/0001-80
PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCACA LONA NAILON, MATERIAL TALAO, ACO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTENCIA, TIPO ESTRUTURA: CARCACA RADIAL, CARACTERISTIR$ 21.061,64R$ 21.061,64R$ 21.061,64Arquivo coletado
22/03/20242024000003218
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024R$ 21.052,40R$ 21.052,40R$ 21.052,40Arquivo coletado
19/10/20242024000010781
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024R$ 21.051,98R$ 21.051,98R$ 21.051,98Arquivo coletado
22/11/20242024000012368
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024R$ 21.012,20R$ 21.012,20R$ 21.012,20Arquivo coletado
04/09/20252025000011196
Educação · 3.3.90.30
licitação PCE 31/2025
CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME
16.833.704/0001-85
PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE- EMBALAGEM COM PESO MEDIO DE 1 KG. O PRODUTO DEVE SER SEM OSSO E SEM PELE, CONGELADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIA PROPRIA PARAR$ 21.000,00R$ 21.000,00R$ 21.000,00Arquivo coletado
21/10/20252025000013393
Saúde · 3.1.90.13
FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO-FGTS
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL OUTUBRO/2025R$ 20.991,99R$ 20.991,99R$ 20.991,99Arquivo coletado
20/01/20252025000000245
Saúde · 3.3.50.41
SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL
97.011.688/0001-47
CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE RESIDENCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA E DE ASSISTENCIA A ATENCAO PSICOSSOCIAL. JANEIRO E FEVEREIRO/2025R$ 20.983,00R$ 20.983,00R$ 20.983,00Arquivo coletado
20/01/20252025000000250
Saúde · 3.3.50.41
SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL
97.011.688/0001-47
CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE RESIDENCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA E DE ASSISTENCIA A ATENCAO PSICOSSOCIAL. JANEIRO E FEVEREIRO/2025R$ 20.983,00R$ 20.983,00R$ 20.983,00Arquivo coletado
29/01/20252025000001102
Saúde · 3.3.50.41
SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL
97.011.688/0001-47
CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE RESIDENCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA E DE ASSISTENCIA A ATENCAO PSICOSSOCIAL. JANEIRO E FEVEREIRO/2025R$ 20.983,00R$ 20.983,00R$ 20.983,00Arquivo coletado
24/11/20252025000014670
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 20.970,71R$ 20.970,71R$ 20.970,71Arquivo coletado
23/12/20252025000016358
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 20.970,71R$ 20.970,71R$ 20.970,71Arquivo coletado
22/01/20252025000000618
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 20.959,49R$ 20.959,49R$ 20.959,49Arquivo coletado
22/09/20252025000011817
Saúde · 3.1.90.16
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 20.959,33R$ 20.959,33R$ 20.959,33Arquivo coletado
15/02/20242024000001505
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO, EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA CR$ 20.956,17R$ 20.956,17R$ 20.956,17Arquivo coletado
21/06/20242024000006618
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024R$ 20.955,46R$ 20.955,46R$ 20.955,46Arquivo coletado
05/12/20242024000013180
CULTURA · 3.3.90.31
ALINE VARGAS
27.131.199/0001-43
PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES CULTURAIS CONTEMPLADOS PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 02/2024 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB-SLS), NOS TERMOS DA LEI NO 14.3R$ 20.954,00R$ 20.954,00R$ 20.954,00Arquivo coletado