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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
07/01/20262026000000181
Administração · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
ESTACAO RODOVIARIA. RUA MARIZ E BARROS, 1715. CODIGO: 10402403. - MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2026R$ 20.500,00R$ 1.676,03R$ 1.676,03Arquivo coletado
04/02/20262026000001474
Educação · 4.4.90.51
licitação PCE 64/2025
JOAO CESAR MUNHOZ STRIDER
35.669.039/0001-80
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E GRADES METALICAS NA EMEF. MACHADO DE ASSIS CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA OR$ 20.500,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
22/03/20242024000003422
SAUDE · 3.1.90.13
FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO-FGTS
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL MARCO/2024R$ 20.495,58R$ 20.495,58R$ 20.495,58Arquivo coletado
18/07/20242024000007493
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PCE 37/2024
INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA ME
28.075.541/0001-06
PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E SERVICOS INERENTES AO DESEMPR$ 20.475,00R$ 1.706,25R$ 1.706,25Arquivo coletado
22/01/20252025000000584
Agricultura · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 20.469,32R$ 20.469,32R$ 20.469,32Arquivo coletado
19/11/20242024000012214
SAUDE · 3.3.90.32
licitação PRE 3/2024
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
12.889.035/0001-02
LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO LOTE 331LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO LOTE 332LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO LOTE 333LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO LOTR$ 20.455,61R$ 8.441,58R$ 8.441,58Arquivo coletado
18/12/20242024000013790
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024R$ 20.441,67R$ 20.441,67R$ 20.441,67Arquivo coletado
22/11/20242024000012308
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024R$ 20.440,36R$ 20.440,36R$ 20.440,36Arquivo coletado
18/12/20242024000013566
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024R$ 20.440,36R$ 20.440,36R$ 20.440,36Arquivo coletado
24/11/20252025000014613
Administração · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 20.419,60R$ 20.419,60R$ 20.419,60Arquivo coletado
30/10/20252025000013813
Saúde · 3.3.90.40
licitação PRI 6/2024
EVERTON BECKER DE AZEVEDO
26.516.643/0001-86
CONTRATACAO DE EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO CONSORCIO CENTRO-SUL PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO-ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA ELETRICA, VOLTADOS A EXECUCAO DE INFRAESTR$ 20.410,00R$ 20.410,00R$ 0,00Arquivo coletado
22/04/20242024000004395
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 20.409,92R$ 20.409,92R$ 20.409,92Arquivo coletado
24/11/20252025000014925
Administração · 3.1.91.13
RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL NOVEMBRO/2025R$ 20.408,38R$ 20.408,38R$ 20.408,38Arquivo coletado
23/12/20252025000016627
Administração · 3.1.91.13
RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL DEZEMBRO/2025R$ 20.408,38R$ 20.408,38R$ 0,00Arquivo coletado
13/11/20242024000012038
AGRICULTURA · 3.1.91.13
RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL 13O/2024R$ 20.405,87R$ 20.405,87R$ 20.405,87Arquivo coletado
25/01/20242024000001123
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 20.400,00R$ 20.400,00R$ 20.400,00Arquivo coletado
27/01/20262026000001193
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 20.400,00R$ 10.200,00R$ 5.100,00Arquivo coletado
28/05/20242024000005798
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
licitação CHP 6/2022
ER SER. PROJ. ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
36.075.291/0001-24
VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS PARA RESTAURO DE PREDIOS HISTORICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. TERMO DE CREDENCIAMENTO 231/2023.R$ 20.395,56R$ 20.395,56R$ 20.395,56Arquivo coletado
22/01/20252025000000566
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 20.386,74R$ 20.386,74R$ 20.386,74Arquivo coletado
20/05/20252025000006446
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 20.385,33R$ 20.385,33R$ 20.385,33Arquivo coletado