Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 2025000010626 Educação · 3.1.90.13 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL Sem documento na fonte | OBRIGACAO PATRONAL AGOSTO/2025 | R$ 19.271,60 | R$ 19.271,60 | R$ 19.271,60 | Arquivo coletado |
| 11/11/2024 | 2024000011788 SAUDE · 3.3.90.32 licitação PRE 3/2024 | PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 | ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL 10 ML LOTE 26ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO LOTE 27ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO LOTE 33ATENOLOL 100 MG COMPRIMIDO LOTE 54ATENOLOL 50 MG C | R$ 19.260,00 | R$ 11.318,00 | R$ 11.318,00 | Arquivo coletado |
| 06/05/2025 | 2025000005617 Assistência Social · 3.3.90.39 | ESTHER PEGLOW MACHIN LTDA 60.219.123/0001-40 | (1092 HORAS R$ 45,00) PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS- ESPECIALIZADOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL - PSICOLOGO(A). - PERIODO 22/04/2025 A 31/12/2025. - REF TERMO DE CREDE | R$ 19.247,94 | R$ 19.247,94 | R$ 19.247,94 | Arquivo coletado |
| 22/09/2025 | 2025000011727 Educação · 3.1.90.16 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 | R$ 19.236,58 | R$ 19.236,58 | R$ 19.236,58 | Arquivo coletado |
| 22/01/2025 | 2025000000426 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 | R$ 19.231,60 | R$ 19.231,60 | R$ 19.231,60 | Arquivo coletado |
| 21/02/2025 | 2025000001987 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025 | R$ 19.231,60 | R$ 19.231,60 | R$ 19.231,60 | Arquivo coletado |
| 25/07/2024 | 2024000007961 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024 | R$ 19.225,20 | R$ 19.225,20 | R$ 19.225,20 | Arquivo coletado |
| 07/01/2025 | 2025000000144 Administração · 3.3.90.39 | OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 | VALOR REF. AOS SERVICOS DE TELEFONIA, TELEFONES: 3251-9500 E 3251-3002. - MESES JANEIRO/DEZEMBRO/2025 | R$ 19.220,34 | R$ 19.220,34 | R$ 18.733,29 | Arquivo coletado |
| 27/11/2024 | 2024000012924 EDUCACAO · 3.3.90.40 licitação PRD 170/2024 | ESTRATEGIA IT LTDA 15.813.403/0001-27 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSARIA, DE COMPUTADORES, SERVIDORES, NOBREAK S E ATIVOS DA R | R$ 19.213,66 | R$ 19.213,66 | R$ 19.213,66 | Arquivo coletado |
| 27/11/2024 | 2024000012925 SAUDE · 3.3.90.40 licitação PRD 170/2024 | ESTRATEGIA IT LTDA 15.813.403/0001-27 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSARIA, DE COMPUTADORES, SERVIDORES, NOBREAK S E ATIVOS DA R | R$ 19.213,66 | R$ 19.213,66 | R$ 19.213,66 | Arquivo coletado |
| 27/11/2024 | 2024000012926 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 licitação PRD 170/2024 | ESTRATEGIA IT LTDA 15.813.403/0001-27 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSARIA, DE COMPUTADORES, SERVIDORES, NOBREAK S E ATIVOS DA R | R$ 19.213,66 | R$ 19.213,66 | R$ 19.213,66 | Arquivo coletado |
| 30/01/2025 | 2025000001215 Administração · 3.3.90.40 licitação PRD 170/2024 | ESTRATEGIA IT LTDA 15.813.403/0001-27 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSARIA, DE COMPUTADORES, SERVIDORES, NOBREAK S E ATIVOS DA R | R$ 19.213,66 | R$ 19.213,66 | R$ 19.213,66 | Arquivo coletado |
| 30/01/2025 | 2025000001216 Saúde · 3.3.90.40 licitação PRD 170/2024 | ESTRATEGIA IT LTDA 15.813.403/0001-27 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSARIA, DE COMPUTADORES, SERVIDORES, NOBREAK S E ATIVOS DA R | R$ 19.213,66 | R$ 19.213,66 | R$ 19.213,66 | Arquivo coletado |
| 30/01/2025 | 2025000001217 Educação · 3.3.90.40 licitação PRD 170/2024 | ESTRATEGIA IT LTDA 15.813.403/0001-27 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSARIA, DE COMPUTADORES, SERVIDORES, NOBREAK S E ATIVOS DA R | R$ 19.213,66 | R$ 19.213,66 | R$ 19.213,66 | Arquivo coletado |
| 01/11/2024 | 2024000011550 SAUDE · 3.3.90.32 licitação PRE 174/2023 | M D G COMERCIAL LTDA 19.423.875/0001-24 | AMILORIDA CLORIDRATO, APRESENTACAO:ASSOCIADA COM HIDROCLOROTIAZIDA, COMPOSICAO:5MG ? 50MG EMSAMOXICILINA, PRINCIPIO ATIVO: ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO, CONCENTR | R$ 19.206,08 | R$ 19.183,83 | R$ 19.183,83 | Arquivo coletado |
| 05/09/2025 | 2025000011221 Administração · 3.3.90.39 | GABRIELA KALTBACH NICKEL 61.684.432/0001-53 | PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DA PROFISSIONAL ENGENHEIRA AGRONOMA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO ATE DEZEMBRO DE 2025, PELO CONSORCIO CENTRO SUL. VALOR MENSAL R$ 4800,00 | R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 | Arquivo coletado |
| 27/01/2026 | 2026000001201 Administração · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | UC 1007036114- POSTE ESTR. RS 265- 4880 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 | R$ 19.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 18/06/2025 | 2025000007514 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 | R$ 19.196,49 | R$ 19.196,49 | R$ 19.196,49 | Arquivo coletado |
| 21/10/2025 | 2025000013018 Administração · 3.3.90.46 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 | R$ 19.190,00 | R$ 19.190,00 | R$ 19.190,00 | Arquivo coletado |
| 23/12/2025 | 2025000016292 Administração · 3.3.90.46 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 | R$ 19.190,00 | R$ 19.190,00 | R$ 19.190,00 | Arquivo coletado |