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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
30/01/20262026000001380
Saúde · 3.3.50.41
licitação PRI 35/2025
SINDICATO RURAL SAO LCO DO SUL
88.361.639/0001-43
CONTRATACAO DE 3 (TRES) PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATUACAO NO PROJETO DE EQUOTERAPIA TROTANDO EM FRENTE, SENDO 1 (UM) FISIOTERAPEUTA, 1 (UM) PSICOLOGO E 1 (UM) ENFERMEIR$ 184.242,36R$ 22.006,73R$ 0,00Arquivo coletado
22/02/20242024000001716
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024R$ 184.055,14R$ 184.055,14R$ 184.055,14Arquivo coletado
26/02/20262026000002623
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 25/2026
LAIRTON CHRIST STRELOW
10.815.458/0001-52
EMEF FRANCISCO FROMMING LINHA E - KM DIARIOS: 134,6. MANHA: 44,87 KM TARDE: 44,87 VEICULO: ONIBUS /2016. 200 DIAS LETIVOS. ROTEIRO CONFORME EDITAL.EMEF RODOLPHO KRUGER LIR$ 183.194,40R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
25/07/20242024000007691
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 182.351,38R$ 182.351,38R$ 182.351,38Arquivo coletado
21/07/20252025000008705
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 181.910,26R$ 181.910,26R$ 181.910,26Arquivo coletado
22/04/20242024000004189
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 181.832,37R$ 181.832,37R$ 181.832,37Arquivo coletado
20/05/20252025000006226
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 181.700,20R$ 181.700,20R$ 181.700,20Arquivo coletado
23/04/20252025000004848
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 181.416,23R$ 181.416,23R$ 181.416,23Arquivo coletado
21/03/20252025000003078
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 180.228,08R$ 180.228,08R$ 180.228,08Arquivo coletado
29/01/20262026000001262
Administração · 3.3.90.40
licitação PCE 83/2024
ESTRATEGIA IT LTDA
15.813.403/0001-27
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSARIA, DE COMPUTADORES, SERVIDORES, NOBREAK S E ATIVOS DE RR$ 180.004,50R$ 15.000,00R$ 15.000,00Arquivo coletado
05/02/20242024000001330
COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39
licitação PRD 257/2023
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
03.575.238/0001-33
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PROJETO FESTIVAL DE VERAO 2024.R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00Arquivo coletado
06/06/20242024000005909
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 180.000,00R$ 105.000,00R$ 105.000,00Arquivo coletado
31/01/20252025000001405
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 165.000,00Arquivo coletado
02/01/20252025000000020
Agricultura · 3.3.50.41
ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI
89.161.475/0001-73
VALOR REFERENTE MENSALIDADE EMATER - EXERCICIO 2025R$ 179.994,28R$ 179.994,28R$ 179.994,28Arquivo coletado
23/01/20262026000001074
Segurança Pública · 3.3.90.30
licitação PRD 394/2025
ATERRO E TERRAPLANAGEM FAMILIA KLASEN LTDA
28.693.878/0001-79
AQUISICAO DE CASCALHOR$ 179.600,00R$ 179.600,00R$ 179.600,00Arquivo coletado
20/08/20252025000010188
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 179.575,45R$ 179.575,45R$ 179.575,45Arquivo coletado
21/10/20252025000012990
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 179.463,46R$ 179.463,46R$ 179.463,46Arquivo coletado
30/10/20242024000011438
ADMINISTRACAO · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A OUTUBRO/2024 REF TROCA FRR$ 179.013,01R$ 179.013,01R$ 179.013,01Arquivo coletado
21/02/20252025000001960
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025R$ 178.983,88R$ 178.983,88R$ 178.983,88Arquivo coletado
22/11/20242024000012283
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024R$ 178.848,88R$ 178.848,88R$ 178.848,88Arquivo coletado