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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
25/01/20242024000001122
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 178.776,00R$ 178.776,00R$ 178.776,00Arquivo coletado
21/07/20252025000008748
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 178.617,58R$ 178.617,58R$ 178.617,58Arquivo coletado
26/06/20242024000007025
SEGURANCA PUBLICA · 3.3.90.30
licitação PRE 103/2023
JOSE THEODORO EICHHOLZ SCHNEID
03.571.896/0001-57
VIGA DE EUCALIPTO TERETICORNIS 4,30X0,24X0,24MT EUCALIPTOESTACA DE EUCALIPTO ROLICO TERETICORNER, MEDINDO 6M X 0,25M DE DIAMETRO EUCALIPTOLINHAS DE EUCALIPTO ROLICO TERETR$ 178.568,00R$ 76.076,00R$ 76.076,00Arquivo coletado
30/01/20242024000001225
SAUDE · 3.3.90.40
licitação PRE 8/2021
ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA
01.425.676/0001-90
COMPUTADOR MINI DESKTOP PROCESSADOR DE 3,6 GHZ, COM MONITOR DE NO MINIMO 21 CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EMPENHO GLOBAL JANEIROR$ 177.156,00R$ 177.156,00R$ 177.156,00Arquivo coletado
30/01/20252025000001247
Saúde · 3.3.90.40
licitação PRE 8/2021
ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA
01.425.676/0001-90
COMPUTADOR MINI DESTOP PROCESSADOR DE 3,6 GHZ, COM MONITOR DE NO MINIMO 21. - CONTRATACAO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. - UNIDADES BASICAS DER$ 177.156,00R$ 177.156,00R$ 139.677,66Arquivo coletado
11/12/20252025000015851
Segurança Pública · 3.3.90.30
licitação PCE 15/2024
MILLATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
19.751.174/0001-14
TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 1 METRO PA2 ENCAIXE PONTA E BOLSA TUBO DE CONCRETO - ITEM 12TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 40 CENTIMETROS PA1 ENCAIXE PONTA E BOLSA TUBO DE CONCRETR$ 177.025,00R$ 66.550,00R$ 798,60Arquivo coletado
22/01/20252025000000377
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 176.387,67R$ 176.387,67R$ 176.387,67Arquivo coletado
04/02/20252025000001492
Comércio e Serviços · 3.3.90.39
licitação PRD 278/2024
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
03.575.238/0001-33
ORGANIZACAO, COORDENACAO E REALIZACAO DO PROJETO ESTACAO VERAO SESC. PERIODO DE 03/01 A 03/03/2025 NA PRAIA DA BARRINHA.R$ 176.349,06R$ 176.349,06R$ 176.349,06Arquivo coletado
18/06/20252025000007507
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025R$ 176.281,87R$ 176.281,87R$ 176.281,87Arquivo coletado
22/09/20252025000011650
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 176.157,69R$ 176.157,69R$ 176.157,69Arquivo coletado
22/01/20252025000000375
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 176.124,64R$ 176.124,64R$ 176.124,64Arquivo coletado
14/03/20242024000002846
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
LAIRTON CHRIST STRELOW
10.815.458/0001-52
ESCOLA FRANCISCO FROMMING - LINHA A AUXILIAR LOTACAO: 42 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 110 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7HR$ 175.016,70R$ 175.016,70R$ 175.016,70Arquivo coletado
20/06/20242024000006391
SAUDE · 3.3.90.91
DIMED-DISTR.MEDICAMENTOS LTDA
92.665.611/0099-80
REFERENTE AO PROCESSO NO 50015279320248210067. AUTOR, DULCEPETER EHLERT, CF CAPA NO 80R$ 174.868,16R$ 174.868,16R$ 174.868,16Arquivo coletado
21/10/20252025000013057
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 174.616,57R$ 174.616,57R$ 174.616,57Arquivo coletado
24/11/20252025000014644
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 173.250,15R$ 173.250,15R$ 173.250,15Arquivo coletado
24/11/20252025000014589
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 173.129,13R$ 173.129,13R$ 173.129,13Arquivo coletado
21/07/20252025000008763
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 172.636,34R$ 172.636,34R$ 172.636,34Arquivo coletado
26/02/20262026000002622
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 25/2026
FRANCIELE RUSKOWSKI
57.371.344/0001-24
EMEF SADY HAMMES LINHA B - MANHA: 102 KM, TARDE: 102 KM QUILOMETRAGEM TOTAL: 204/DIA. 200 DIAS LETIVOS. ROTEIRO CONFORME EDITAL.EMEF SADY HAMMES LINHA D - MANHA: 108KM, TR$ 172.332,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
20/08/20252025000010248
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 171.853,57R$ 171.853,57R$ 171.853,57Arquivo coletado
04/11/20242024000011571
ADMINISTRACAO · 3.3.90.08
FASS-FUNDO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL OUTUBRO/2024 TROCA FRR$ 171.679,79R$ 171.679,79R$ 171.679,79Arquivo coletado