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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
17/01/20242024000000508
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 157.094,25R$ 157.094,25R$ 157.094,25Arquivo coletado
23/04/20252025000004861
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 156.779,94R$ 156.779,94R$ 156.779,94Arquivo coletado
07/08/20252025000009731
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
SERGIO LEANDRO CORREA
03.577.999/0001-24
LINHA B EMEF. PADRE MAXIMILIANO STRAUSSESCOLA MAXIMILIANO STRAUSS - LINHA A LOTACAO: 16 LUGARES TIPO DE VEICULO: MICRO-ONIBUS PERCURSO DIARIO: 108 KM TURNO: MANHA E TARDER$ 155.955,00R$ 155.955,00R$ 155.955,00Arquivo coletado
27/06/20242024000007076
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
TRANSPORTES MELODIA LTDA
15.386.996/0001-92
ESCOLA MAXIMILIANO STRAUSS - LINHA 01 LOTACAO: 32 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 138 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E TR$ 154.635,72R$ 154.635,72R$ 154.635,72Arquivo coletado
12/05/20252025000005803
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ADTO 13O SALARIO/2025R$ 154.602,37R$ 154.602,37R$ 154.602,37Arquivo coletado
19/02/20252025000001861
Administração · 3.3.90.40
licitação PCE 83/2024
ESTRATEGIA IT LTDA
15.813.403/0001-27
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSARIA, DE COMPUTADORES, SERVIDORES, NOBREAK S E ATIVOS DE RR$ 154.000,00R$ 154.000,00R$ 147.010,00Arquivo coletado
06/06/20242024000005890
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). MAIO A DEZEMBRO/2024. CHAMAMENTO PUBR$ 153.562,50R$ 153.562,50R$ 134.107,08Arquivo coletado
21/10/20252025000013034
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 153.435,00R$ 153.435,00R$ 153.435,00Arquivo coletado
26/02/20262026000002634
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 25/2026
TRANSPORTES MELODIA LTDA
15.386.996/0001-92
EMEF FRANCISCO FROMMING LINHA B - 149 KM DIARIOS: MANHA: 46 KM, TARDE: 46 KM VEICULO: ONIBUS /2016. 200 DIAS LETIVOS, ROTEIRO CONFORME EDITAL.MEF FRANCISCO FROMMING LINHAR$ 152.909,40R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
09/07/20242024000007334
SEGURANCA PUBLICA · 3.3.90.39
licitação PRD 150/2024
DAVI ROCKEMBACH BORGES
38.487.045/0001-05
RETROESCAVADEIRA DE 4X4, PESO MINIMO DE 6.726 KG; ESPECIFICACAO COMPLEMENTAR: RETROESCAVADEIRA DE 4X4, PESO MINIMO DE 6.726 KG, DE NO MINIMO 95 HP, INCLUINDO O OPERADOR,R$ 152.880,00R$ 152.733,00R$ 152.733,00Arquivo coletado
27/01/20262026000001200
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 152.320,00R$ 85.680,00R$ 38.080,00Arquivo coletado
24/11/20252025000014660
Educação · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 152.089,16R$ 152.089,16R$ 152.089,16Arquivo coletado
11/06/20242024000006012
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DECIMO/2024R$ 151.715,91R$ 151.715,91R$ 151.715,91Arquivo coletado
22/03/20242024000003092
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024R$ 151.617,13R$ 151.617,13R$ 151.617,13Arquivo coletado
26/01/20262026000001165
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 151.502,92R$ 149.736,55R$ 91.960,82Arquivo coletado
23/08/20242024000008785
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024R$ 151.454,51R$ 151.454,51R$ 151.454,51Arquivo coletado
21/05/20242024000005263
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024R$ 150.970,21R$ 150.970,21R$ 150.970,21Arquivo coletado
21/06/20242024000006471
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024R$ 150.970,21R$ 150.970,21R$ 150.970,21Arquivo coletado
30/12/20242024000014265
ENCARGOS ESPECIAIS · 4.6.90.71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sem documento na fonte
AMORTIZACAO DA DIVIDA DO FINISA, CONTRATO NO 054.1986-73/2021, REF. PARCELA NO 14, MES DE DEZEMBRO DE 2024.R$ 150.942,51R$ 150.942,51R$ 0,00Arquivo coletado
25/07/20242024000007734
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 150.068,27R$ 150.068,27R$ 150.068,27Arquivo coletado